一、    *采购人名称： 亳州金地物业管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  亳州市谯城区桀芯百货商行 
三、    *采购项目编号：  2731451000000726995  
四、    *合同编号:   30961604 
五、    *验收单位：  亳州金地物业管理有限公司 
六、    *验收日期：  2025年3月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	立得惠 90抽 100包 抽纸	5	450.0	立得惠\90抽 100包	验收通过
2	国产 一次性 牙刷	500	500.0	国产\10113024399171	验收通过
3	国产 一次性洗漱用品	1100	1650.0	国产\10118332149504	验收通过
4	康雅 洁厕净	4	160.0	康雅\10109856219770	验收通过
5	得力 3896 塑封膜	2	120.0	得力/deli\3896	验收通过
6	保赐利 除胶剂	10	100.0	保赐利\100020093908	验收通过
7	晨光 AJD97392 胶带/胶纸/胶条	20	100.0	晨光/M&G\AJD97392	验收通过
8	得力 彩纸	2	20.0	得力/deli\7757	验收通过
9	五月花 1190587 长卷卫生纸/无芯卫生纸	3	360.0	五月花/MAY FLOWER\1190587	验收通过
10	得力 6811 白板笔	10	150.0	得力/deli\6811	验收通过
11	金号 S1206 毛巾/面巾/方巾	10	150.0	金号\S1206	验收通过
12	维达 超韧3层130抽 抽纸	2	30.0	维达/Vinda\超韧3层130抽	验收通过
13	清风 B01CDMJ3 长卷卫生纸/无芯卫生纸	15	375.0	清风/qingfeng\B01CDMJ3	验收通过
14	富居 马桶刷/厕所刷	10	50.0	富居\100018275538	验收通过
15	芊华 垃圾袋1 垃圾袋	100	400.0	芊华\垃圾袋1	验收通过
16	欧凡映季 广告铲	8	120.0	欧凡映季\2576694	验收通过
17	美家日记 细纤维加厚毛巾 毛巾/面巾/方巾	20	100.0	美家日记\细纤维加厚毛巾	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   AHYY230407007