一、    *采购人名称： 亳州市谯城区商务局 
二、    *履约供应商名称：  亳州市玉壶商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2021451000000782667  
四、    *合同编号:   31013940 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区商务局 
六、    *验收日期：  2025年3月24日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液	2	30.0	蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g	验收通过
2	行动虎 垃圾桶	4	80.0	无品牌\行动虎	验收通过
3	妙洁 平底垃圾袋45cm*50cm 垃圾袋	30	90.0	妙洁/magic\平底垃圾袋45cm*50cm	验收通过
4	得力 9870 印油/印泥/印台	2	16.0	得力/deli\9870	验收通过
5	得力 19204 纸杯	2	28.0	得力/deli\19204	验收通过
6	农夫山泉 水质污染防治设备	4	116.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\无型号	验收通过
7	得力 牛皮纸	2	50.0	得力/deli\5917	验收通过
8	得力 6055 剪刀	2	40.0	得力/deli\6055	验收通过
9	得力 云彩纸	4	112.0	得力/deli\74803	验收通过
10	得力 0012 订书钉	2	26.0	得力/deli\0012	验收通过
11	得力 0468 订书机	2	52.0	得力/deli\0468	验收通过
12	得力 LQ420 一次性口罩	4	100.0	得力/deli\LQ420	验收通过
13	得力 8551ES 票夹/长尾夹	5	60.0	得力/deli\8551ES	验收通过
14	得力 8553ES 票夹/长尾夹	10	90.0	得力/deli\8553ES	验收通过
15	得力 日记本	10	180.0	得力/deli\得力得力7900皮面笔记本	验收通过
16	得力 日记本	30	105.0	得力/deli\7650	验收通过
17	得力 DL-1502 专用计算器	2	60.0	得力/deli\DL-1502	验收通过
18	妙洁 胶棉拖把	2	110.0	妙洁/magic\胶棉拖把	验收通过
19	得力 30249 胶带/胶纸/胶条	4	72.0	得力/deli\30249	验收通过
20	得力 工业胶带	12	30.0	得力/deli\7302	验收通过
21	得力 7480 打印/复印纸	3	540.0	得力/deli\7480	验收通过
22	心相印 BT810 长卷卫生纸/无芯卫生纸	3	285.0	心相印/Mind Act Upon Mind\BT810	验收通过
23	美家日记 抹布	1	4.0	美家日记\100020710746	验收通过
24	齐心 HC-75 档案盒	10	150.0	齐心/Comix\HC-75	验收通过
25	艺姿 扫把	2	70.0	艺姿\YZ-S108	验收通过
26	齐心 EG6600 中性笔	10	120.0	齐心/Comix\EG6600	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1602107001