一、    *采购人名称： 亳州市谯城区芦庙学区中心学校 
二、    *履约供应商名称：  亳州市博谯商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2601451000000785436  
四、    *合同编号:   31016387 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区芦庙学区中心学校 
六、    *验收日期：  2025年3月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	毛巾 毛巾/面巾/方巾	20	300.0	无品牌\毛巾	验收通过
2	脸盆 脸盆	10	180.0	无品牌\脸盆	验收通过
3	垃圾袋 垃圾袋	20	80.0	无品牌\垃圾袋	验收通过
4	纳爱斯 珍珠香皂 香皂	40	180.0	纳爱斯/NICE\珍珠香皂	验收通过
5	竹子 大扫把	30	900.0	无品牌\竹子	验收通过
6	高粱 扫帚 扫把	80	1120.0	无品牌\高粱	验收通过
7	室内垃圾桶 垃圾桶	10	100.0	无品牌\室内垃圾桶	验收通过
8	欧彤 TO-0226 拖簸箕（铁） 簸箕	50	550.0	欧彤\TO-0226	验收通过
9	妙洁 MOPFCE-EC 平板拖把	40	400.0	妙洁/magic\MOPFCE-EC	验收通过
10	康丽雅 NO-1661 水桶	5	60.0	康丽雅\NO-1661	验收通过
11	铁锹	4	120.0	无品牌\铁锹	验收通过
12	清风 B338C 抽纸	30	225.0	清风/qingfeng\B338C	验收通过
13	洒水壶 其它手动工具	25	325.0	无品牌\洒水壶	验收通过
14	清风 卷纸 长卷卫生纸/无芯卫生纸	30	660.0	清风/qingfeng\卷纸	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   高晓盈