一、    *采购人名称： 亳州市谯城区芦庙学区中心学校 
二、    *履约供应商名称：  亳州市博谯商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2601451000000785466  
四、    *合同编号:   31016392 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区芦庙学区中心学校 
六、    *验收日期：  2025年3月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚 5号碱性电池 普通干电池	8	40.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
2	点名册 课业本/教学用本	11	44.0	无品牌\点名册	验收通过
3	听课记录本 课业本/教学用本	50	450.0	无品牌\听课记录本	验收通过
4	教案本 课业本/教学用本	50	500.0	无品牌\教案本	验收通过
5	得力 7834 黑板擦 磁性贴	30	135.0	得力/deli\7834	验收通过
6	得力 7650 软面抄 30页 记事本	50	100.0	得力/deli\7650	验收通过
7	得力 3344 16K 记事本	30	450.0	得力/deli\3344	验收通过
8	得力 3151 会议记录本（25K ） 记事本	10	230.0	得力/deli\3151	验收通过
9	得力 DL-S20 0.7mm红色水笔 中性笔	30	900.0	得力/deli\DL-S20	验收通过
10	得力 6600ES 0.5mm 水笔 中性笔	50	750.0	得力/deli\6600ES	验收通过
11	得力 S760 0.5mm水笔芯 替芯/铅芯	10	120.0	得力/deli\S760	验收通过
12	得力 S761 0.7mm 笔芯 替芯/铅芯	10	200.0	得力/deli\S761	验收通过
13	得力 S555 记号笔/粗笔	2	20.0	得力/deli\S555	验收通过
14	得力 Z7503 一箱8包 打印/复印纸	5	725.0	得力/deli\Z7503	验收通过
15	玛丽 A4 80g 彩色复印纸	1	10.0	玛丽\A4 80g	验收通过
16	得力 0018 回形针 别针/回形针/大头针	2	24.0	得力/deli\0018	验收通过
17	得力 8551ES 大夹子 票夹/长尾夹	5	75.0	得力/deli\8551ES	验收通过
18	得力 8552ES 中夹子 票夹/长尾夹	5	70.0	得力/deli\8552ES	验收通过
19	得力 8553ES 小夹子 票夹/长尾夹	5	65.0	得力/deli\8553ES	验收通过
20	得力 30322 透明胶带 bopp胶带	2	10.0	得力/deli\30322	验收通过
21	得力 30410 海绵胶带 泡棉双面胶	2	40.0	得力/deli\30410	验收通过
22	得力 30401 双面胶带	20	30.0	得力/deli\30401	验收通过
23	得力 7102 胶棒 固体胶	3	9.0	得力/deli\7102	验收通过
24	得力 7313 液体胶 胶水	3	9.0	得力/deli\7313	验收通过
25	得力 2041S 美工刀	1	5.0	得力/deli\2041S	验收通过
26	得力 0603 剪刀	4	16.0	得力/deli\0603	验收通过
27	金士顿 DTWS 32G U盘	10	300.0	金士顿/Kingston\DTWS 32G	验收通过
28	公牛 GN-606 3米 多功能插座	2	90.0	公牛/BULL\GN-606	验收通过
29	碗式灭蚊灯 灭蚊灯	2	100.0	无品牌\碗式灭蚊灯	验收通过
30	粘钩 挂钩/粘钩	10	50.0	无品牌\粘钩	验收通过
31	晨光 AYZ97512 印台 印油/印泥/印台	3	15.0	晨光/M&G\AYZ97512	验收通过
32	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   高晓盈