【招标信用】亳州市第十幼儿园关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市第十幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  亳州市津缆商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2961451000000751335  
四、    *合同编号:   30985669 
五、    *验收单位：  亳州市第十幼儿园 
六、    *验收日期：  2025年4月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	齐心 A1248-96 档案盒	12	840.0	齐心/Comix\A1248-96	验收通过
2	得力 5925 档案盒	12	1200.0	得力/deli\5925	验收通过
3	得力 7709 双面胶带	20	400.0	得力/deli\7709	验收通过
4	优露清 地板清洁剂	25	625.0	优露清\无型号	验收通过
5	白云 AF01016 平板拖把	10	800.0	白云\AF01016	验收通过
6	茶花 0207 水桶	20	200.0	茶花\0207	验收通过
7	南孚 5号碱性电池 普通干电池	60	600.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
8	茶花 2909 挂钩/粘钩	60	600.0	茶花\2909	验收通过
9	齐心 B3652 票夹/长尾夹	20	320.0	齐心/Comix\B3652	验收通过
10	思高 钢丝球	10	80.0	思高/Scotch\无型号	验收通过
11	教 点名册	30	150.0	教\无型号	验收通过
12	北仑河 一次性PVC手套	21	315.0	北仑河\无型号	验收通过
13	得力 8484 票夹/长尾夹	20	300.0	得力/deli\8484	验收通过
14	得力 0018 回形针	4	60.0	得力/deli\0018	验收通过
15	心相印 BT910 卷筒纸	80	2080.0	心相印/Mind Act Upon Mind\BT910	验收通过
16	清风 BF2C1CN1 平板卫生纸	15	1200.0	清风/qingfeng\BF2C1CN1	验收通过
17	威猛先生 帮洁厕所清洁剂	120	1920.0	威猛先生/Mr Muscle\无型号	验收通过
18	利尔康 84消毒液	5	600.0	利尔康/LIERKANG\无型号	验收通过
19	大卫 胶棉拖把	10	400.0	大卫\无型号	验收通过
20	安赛瑞 12302 垃圾袋	100	3000.0	安赛瑞\12302	验收通过
21	晨光 GP1008 水笔	20	480.0	晨光/M&G\GP1008	验收通过
22	得力 9555 垃圾桶	10	150.0	得力/deli\9555	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张炎炎