【招标信用】合肥新蜀物业管理有限公司关于档案袋的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥新蜀物业管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥东熠供应链有限公司 
三、    *采购项目编号：  2341451000000757086  
四、    *合同编号:   30991331 
五、    *验收单位：  合肥新蜀物业管理有限公司 
六、    *验收日期：  2025年4月16日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 PP411 档案袋牛皮纸档案袋	3000	1500.0	得力/deli\PP411	验收通过
2	得力 1581 电子计算器办公计算器	3	57.9	得力/deli\1581	验收通过
3	办公电脑桌中式1.4m办公电脑桌	7	2940.0	无品牌\无型号	验收通过
4	得力 塑封膜 塑封膜 7丝塑封膜A4	10	190.0	得力/deli\塑封膜	验收通过
5	得力 30416 双面胶带 发泡双面胶	20	70.0	得力/deli\30416	验收通过
6	得力 0038 别针/回形针/大头针 彩色回形针	20	75.0	得力/deli\0038	验收通过
7	得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条	10	35.0	得力/deli\30369单卷装	验收通过
8	得力 779 电话机(有绳/无绳/网络)	1	84.0	得力/deli\779	验收通过
9	得力 7757 彩色复印纸 粉色	10	90.0	得力/deli\7757	验收通过
10	得力 14375 塑封机	1	130.0	得力/deli\14375	验收通过
11	遮挡箱/钥匙盒 96位钥匙箱	1	160.0	无品牌\96位	验收通过
12	垃圾筒	10	85.0	无品牌\室内垃圾桶	验收通过
13	格兰仕 P70J17L-V1(W0) 微波炉	3	885.0	格兰仕/Galanz\P70J17L-V1(W0)	验收通过
14	得力 78554 票夹/长尾夹 25MM	10	145.0	得力/deli\78554	验收通过
15	得力 7189 商标纸/标签纸 单线/双线标签贴	20	38.0	得力/deli\7189	验收通过
16	得力 0012 订书钉	20	24.0	得力/deli\0012	验收通过
17	得力 7092 胶棒 20g 12支装	4	88.4	得力/deli\7092	验收通过
18	得力 0416 订书机	5	125.0	得力/deli\0416	验收通过
19	得力 其它手动工具 得力起钉器	5	16.0	得力/deli\0231	验收通过
20	得力 18233 多功能插座	10	480.0	得力/deli\18233	验收通过
21	文件柜 中二斗文件柜 四门两抽	6	1980.0	无品牌\中二斗文件柜	验收通过
22	会议椅/会客椅 办公椅	7	840.0	无品牌\会议椅	验收通过
23	得力 木尚A4 70g 打印/复印纸得力木尚8包装	15	2625.0	得力/deli\木尚A4 70g	验收通过
24	龙力 LL-8015B 电热水壶	8	440.0	龙力\LL-8015B	验收通过
25	得力 SK109 记号笔/粗笔	4	34.0	得力/deli\SK109	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张玲