【招标信用】合肥市蜀麓小学关于扫把的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市蜀麓小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥市包河区思创办公用品店 
三、    *采购项目编号：  2291451000000763395  
四、    *合同编号:   30996696 
五、    *验收单位：  合肥市蜀麓小学 
六、    *验收日期：  2025年4月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	扫把 扫把	100	1500.0	A\扫把	验收通过
2	晨光 ABS92602 晨光/M&G ABS92602 2#镀镍定位针 回形针	48	72.0	晨光/M&G\ABS92602	验收通过
3	晨光 ABS92738 晨光/M&G ABS92738 50mm长尾夹 12只/罐	10	130.0	晨光/M&G\ABS92738	验收通过
4	万畅 无尘粉笔 粉笔	9	1035.0	万畅\无尘粉笔	验收通过
5	万畅 无尘粉笔 粉笔	6	900.0	万畅\无尘粉笔	验收通过
6	晨光 Q7 中性笔	500	500.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
7	晨光 Q7 中性笔	500	500.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
8	晨光 APYVQ 959 晨光/M&G APYVQ959 打印/复印纸	6	1110.0	晨光/M&G\APYVQ 959	验收通过
9	晨光 MG6150 晨光/M&G MG6150 0.5mm黑色全针管顺滑好写水笔芯【20支/盒】	400	4960.0	晨光/M&G\MG6150	验收通过
10	得力 30404 胶带/胶纸/胶条 双面胶	104	332.8	得力/deli\30404	验收通过
11	张小泉 HSS-195 剪刀	20	560.0	张小泉\HSS-195	验收通过
12	得力 2043 美工刀	1	8.3	得力/deli\2043	验收通过
13	得力 0011 订书钉	30	135.0	得力/deli\0011	验收通过
14	得力 8521 票夹/长尾夹	10	127.0	得力/deli\8521	验收通过
15	得力 27559 电子计算器	10	278.7	得力/deli\27559	验收通过
16	得力 64511 文件夹 红色朗诵文本夹	20	147.2	得力/deli\64511	验收通过
17	晨光 A3 80g 晨光/M&G APYVUF46 复印纸 A3 80g 500张/包 3包装	4	740.0	晨光/M&G\A3 80g	验收通过
18	南孚 无汞碱性7号干电池 普通干电池	100	250.0	南孚/NANFU\无汞碱性7号干电池	验收通过
19	维达 V2260 抽纸	5	650.0	维达/Vinda\V2260	验收通过
20	晨光 APMY1801 晨光/M&G APMY1801 记号笔	10	200.0	晨光/M&G\APMY1801	验收通过
21	晨光 MG7103 晨光/M&G MG7103 35g高粘度固体胶	280	1400.0	晨光/M&G\MG7103	验收通过
22	南孚 聚能环4代 5号 普通干电池	100	250.0	南孚/NANFU\聚能环4代 5号	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0104016070