【招标信用】桐城市新安中心小学关于便笺盒/卡片索引盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 桐城市新安中心小学 
二、    *履约供应商名称：  桐城市鸿景商贸经营部 
三、    *采购项目编号：  2691451000000809663  
四、    *合同编号:   31038713 
五、    *验收单位：  桐城市新安中心小学 
六、    *验收日期：  2025年4月21日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	拉杆夹大号	40	200.0	无品牌\06255	验收通过
2	京喜 拉杆夹中号	60	120.0	京喜\无型号	验收通过
3	得力 22215 PU/PVC笔记本	35	210.0	得力/deli\22215	验收通过
4	南孚 电池5号	38	95.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
5	南孚 7号电池	118	295.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
6	回力 HXL813 防滑雨靴	15	600.0	回力/Warrior\HXL813	验收通过
7	辰至尚品 1021 红色水桶	43	1290.0	辰至尚品\1021	验收通过
8	利临 簸箕	25	375.0	利临\簸箕	验收通过
9	美丽雅 HC064287 扫把	150	2250.0	美丽雅/MARYYA\HC064287	验收通过
10	XQbox 保安服装	3	450.0	XQbox\无型号	验收通过
11	志愿者服装	60	2100.0	无品牌\无型号	验收通过
12	威露士 WLS-5L 洗手液	41	1025.0	威露士/Walch\WLS-5L	验收通过
13	蓝月亮 84消毒液	100	1000.0	蓝月亮/Blue moon\84消毒液	验收通过
14	晨光 红领巾	500	1500.0	晨光/M&G\无型号	验收通过
15	洁丽雅 素色毛巾 毛巾	125	1250.0	洁丽雅/grace\素色毛巾	验收通过
16	得力 软面抄	260	520.0	得力/deli\7654	验收通过
17	索爱 S-350 扩音器	17	3315.0	索爱/soaiy\S-350	验收通过
18	羽衣 粉笔 彩色粉笔	7	700.0	羽衣\粉笔	验收通过
19	得力 MB404 白色粉笔	5	400.0	得力/deli\MB404	验收通过
20	得力 7361 打印/复印纸	31	8680.0	得力/deli\7361	验收通过
21	得力 磁铁黑板擦	120	1800.0	得力/deli\7837	验收通过
22	美销宝 拉杆夹小号	170	340.0	美销宝\无型号	验收通过
23	离草 E030211-JG18 燕尾夹小号	72	1728.0	离草\E030211-JG18	验收通过
24	得力 8555ES 燕尾夹中号	22	528.0	得力/deli\8555ES	验收通过
25	齐心 B3632 燕尾夹大号	9	216.0	齐心/Comix\B3632	验收通过
26	得力 7093 固体胶	75	150.0	得力/deli\7093	验收通过
27	晨光 AJD97390 双面胶带	90	180.0	晨光/M&G\AJD97390	验收通过
28	优和 国旗	5	125.0	优和/UHOO\6193	验收通过
29	晨光 MG-6128 红色中性笔	204	4080.0	晨光/M&G\MG-6128	验收通过
30	得力 SA211 黑笔芯	124	2480.0	得力/deli\SA211	验收通过
31	爱好 GP2100 黑色中性笔	124	372.0	爱好/AIHAO\GP2100	验收通过
32	斑马 JJB15 红色中性笔	124	372.0	斑马/ZEBRA\JJB15	验收通过
33	山头林村 备课笔记	320	1920.0	山头林村\无型号	验收通过
34	听课笔记	175	1050.0	无品牌\无型号	验收通过
35	志愿者帽子	60	300.0	无品牌\无型号	验收通过
36	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0881036046