【招标信用】亳州市谯城区芦庙学区中心学校关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市谯城区芦庙学区中心学校 
二、    *履约供应商名称：  亳州星达商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2691451000000769742  
四、    *合同编号:   31002214 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区芦庙学区中心学校 
六、    *验收日期：  2025年4月24日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 AWG97049 胶水	12	48.0	晨光/M&G\AWG97049	验收通过
2	金士顿 DTXON/64GB U盘	6	228.0	金士顿/Kingston\DTXON/64GB	验收通过
3	襄恺冉 手持礼花	2	76.0	襄恺冉\礼花	验收通过
4	白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔	6	144.0	白雪\PVR-155	验收通过
5	得力 S01 中性笔	11	264.0	得力/deli\S01	验收通过
6	联想 F309(1T) 移动硬盘	1	410.0	联想/lenovo\F309(1T)	验收通过
7	晨光 APYVJG 34 A4打印/复印纸	4	680.0	晨光/M&G\APYVJG 34	验收通过
8	南孚 5号碱性电池 普通干电池	60	150.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
9	南孚 7号 普通干电池	60	150.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   高晓盈