【招标信用】亳州市谯城区芦庙学区中心学校关于灭鼠/杀虫剂的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市谯城区芦庙学区中心学校 
二、    *履约供应商名称：  亳州星达商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2691451000000769495  
四、    *合同编号:   31002221 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区芦庙学区中心学校 
六、    *验收日期：  2025年4月24日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	枪手 无味杀蚊气雾剂 600ml 灭鼠/杀虫剂	15	345.0	枪手/GUNNER\无味杀蚊气雾剂 600ml	验收通过
2	学生兼毫毛笔 毛笔	2	20.0	无品牌\学生兼毫毛笔	验收通过
3	得力 2056 美工刀	2	20.0	得力/deli\2056	验收通过
4	得力 18275-03 电源插座3米	2	84.0	得力/deli\18275-03	验收通过
5	榨水车	1	135.0	无品牌\清洁用品	验收通过
6	挂钩粘钩 挂钩/粘钩	3	36.0	无品牌\挂钩粘钩	验收通过
7	麦克风/话筒支架	2	80.0	无品牌\话筒支架	验收通过
8	大红灯笼	2	140.0	无品牌\大红灯笼	验收通过
9	提斗笔 提斗毛笔	2	92.0	其他家\提斗笔	验收通过
10	狂神 KS1382 乒乓球	1	50.0	狂神\KS1382	验收通过
11	对联墨汁	2	30.0	无品牌\墨汁	验收通过
12	得力 27706 档案盒	10	100.0	得力/deli\27706	验收通过
13	得力 S01 中性笔	10	240.0	得力/deli\S01	验收通过
14	晨光 APYD2K78 PU/PVC笔记本	10	180.0	晨光/M&G\APYD2K78	验收通过
15	索爱 S-318 扩音器	2	210.0	索爱/soaiy\S-318	验收通过
16	得力 6881 记号笔/粗笔	1	10.0	得力/deli\6881	验收通过
17	晨光 ASGN7104 胶棒	12	24.0	晨光/M&G\ASGN7104	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   高晓盈