【招标信用】芜湖市绿影小学关于U盘的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市绿影小学 
二、    *履约供应商名称：  芜湖市人和数码办公设备有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2681451000000806983  
四、    *合同编号:   31036241 
五、    *验收单位：  芜湖市绿影小学 
六、    *验收日期：  2025年4月25日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	闪迪 SDDDC4 128GB U盘	3	240.0	闪迪/Sandisk\SDDDC4 128GB	验收通过
2	柯尼卡美能达 TN223M 墨粉/碳粉	1	420.0	柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA\TN223M	验收通过
3	柯尼卡美能达 TN223K-L 墨粉/碳粉	1	380.0	柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA\TN223K-L	验收通过
4	文印保 LV2451D 硒鼓	6	810.0	文印保\LV2451D	验收通过
5	文印保 BR2325T 粉盒	12	1380.0	文印保\BR2325T	验收通过
6	文印保 兄弟2115/联想2020 墨粉/碳粉	29	1885.0	文印保\兄弟2115/联想2020	验收通过
7	A4 70g 8包 打印/复印纸	6	1080.0	多利/BENEFIT\A4 70g 8包	验收通过
8	得力 3728 键鼠套装	1	90.0	得力/deli\3728	验收通过
9	得力 794 办公电话	2	150.0	得力/deli\794	验收通过
10	得胜 E180M 扩音器	15	1920.0	得胜/Takstar\E180M	验收通过
11	闪迪 CZ810 U盘	2	120.0	闪迪/Sandisk\CZ810	验收通过
12	三星 860 EVO 250G 固态硬盘	1	275.0	三星/Samsung\860 EVO 250G	验收通过
13	得力 3753 U盘	10	450.0	得力/deli\3753	验收通过
14	雷柏 N200 有线鼠标	10	450.0	雷柏/Rapoo\N200	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   方虎