【招标信用】合肥滨湖城市运营管理集团有限公司关于其它防护用品的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥滨湖城市运营管理集团有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥固斯特五金机电有限公司 
三、    *采购项目编号：  2791451000000773690  
四、    *合同编号:   31005746 
五、    *验收单位：  合肥滨湖城市运营管理集团有限公司 
六、    *验收日期：  2025年4月27日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	国产 反光贴	50	1150.0	国产\荧光绿	验收通过
2	国产 小方撬	5	100.0	国产\撬	验收通过
3	国产 井圈垫	50	500.0	国产\700mm	验收通过
4	国产 水泥盖板	15	1200.0	国产\水泥盖板	验收通过
5	国产 毛刷	20	60.0	国产\毛刷	验收通过
6	菱湖 油漆	2	396.0	菱湖\漆	验收通过
7	菱湖 油漆	5	975.0	菱湖\漆	验收通过
8	国产 盲道砖	32	1664.0	国产\厚5cm.	验收通过
9	国产 道板砖	29	1682.0	国产\厚5cm	验收通过
10	国产 石墩	30	3150.0	国产\石墩	验收通过
11	黄沙	20	4400.0	无品牌\黄沙	验收通过
12	菱湖 油漆	8	1400.0	菱湖\漆	验收通过
13	菱湖 油漆	8	1400.0	菱湖\漆	验收通过
14	菱湖 油漆	2	380.0	菱湖\漆	验收通过
15	国产 红白反光贴	50	950.0	国产\警示贴	验收通过
16	国产 减速带	10	450.0	国产\5cm	验收通过
17	油漆桶	10	10.0	无品牌\小桶	验收通过
18	国产 保温棉	2	170.0	国产\1*7米	验收通过
19	得力 DL2173 内六角扳手	1	25.0	得力/deli\DL2173	验收通过
20	钢钉	5	30.0	无品牌\钢钉	验收通过
21	得力 除锈剂	10	110.0	得力/deli\400ml	验收通过
22	三和 自喷漆	2	192.0	三和\自喷漆	验收通过
23	思派尔 钻尾螺丝	5	140.0	思派尔\5.5*25mm	验收通过
24	三和 自喷漆	2	192.0	三和\自喷漆	验收通过
25	得力 65mm 十字批头	5	15.0	得力/deli\65mm	验收通过
26	国产 灰铲	5	15.0	国产\4寸	验收通过
27	国产 烧结砖	20	1400.0	国产\烧结砖	验收通过
28	国产 爆闪灯	5	625.0	国产\含支架	验收通过
29	国产 防坠网	50	600.0	国产\含膨胀钩	验收通过
30	精胜 反光锥	100	1100.0	精胜\反光锥	验收通过
31	三和 自喷漆	2	192.0	三和\自喷漆	验收通过
32	得力 卷尺	5	75.0	得力/deli\卷尺	验收通过
33	国产 灰桶	5	30.0	国产\灰桶	验收通过
34	东成 磨光机	1	220.0	东成/Dongcheng\角磨机	验收通过
35	金钻 切割片	2	100.0	金钻\切割片	验收通过
36	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   姜蕾蕾