【招标信用】合肥市经济和信息化局（主管预算单位）关于卡套/证件套的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市经济和信息化局（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  合肥祥春商贸有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2961451000000765012  
四、    *合同编号:   30998358 
五、    *验收单位：  合肥市经济和信息化局（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2025年4月27日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	3902台卡	200	1700.0	无品牌\无型号	验收通过
2	得力 5681 档案盒 文件盒 背宽 25mm	72	648.0	得力/deli\5681	验收通过
3	联想 MU254 U盘手机电脑两用u盘 大容量双接口高速	10	450.0	联想/lenovo\MU254	验收通过
4	美外 家居饰品 春联 对联	9	180.0	美外\XFCH3	验收通过
5	得力 S656 中性笔 直液笔 0.5mm	132	151.8	得力/deli\S656	验收通过
6	文房墨汁	6	117.0	一得阁\精制墨汁500g	验收通过
7	兰诗 水拖 无纺布拖把	3	33.0	兰诗\拖把	验收通过
8	得力 木尚A4 70g 打印/复印纸 单包装	320	7200.0	得力/deli\木尚A4 70g	验收通过
9	科思特 K 137A/W1370A 硒鼓	4	840.0	科思特/KST\K 137A/W1370A	验收通过
10	好媳妇 胶棉拖把	5	240.0	好媳妇\27CM	验收通过
11	农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水	2	72.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24	验收通过
12	公牛 GN-M1060 电源插座 3米	10	480.0	公牛/BULL\GN-M1060	验收通过
13	雅高 绵柔抹布 抹布 35*75CM	20	170.0	雅高\绵柔抹布	验收通过
14	得力 6600ES 黑 中性笔1支 0.5mm	120	120.0	得力/deli\6600ES 黑	验收通过
15	南孚 5号 普通干电池 聚能环3代	48	96.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
16	得力 7900 PU/PVC笔记本 16K 80张 大号商务经典皮面本	15	195.0	得力/deli\7900	验收通过
17	得力 9848 文件座/文件架/文件框 四联	2	56.0	得力/deli\9848	验收通过
18	罗技 M90 有线鼠标	5	270.0	罗技/Logitech\M90	验收通过
19	递乐 5330 文件夹 A4绒面商务签约本签到本	6	228.0	递乐\5330	验收通过
20	得力 5302 文件夹 双强力硬 文件夹	20	130.0	得力/deli\5302	验收通过
21	得力 8555ES 票夹/长尾夹40只/筒 19mm	96	768.0	得力/deli\8555ES	验收通过
22	得力 9863 印油/印泥/印台 透明圆形	5	24.0	得力/deli\9863	验收通过
23	得力 8563 票夹/长尾夹 黑色长尾夹 32mm	48	417.6	得力/deli\8563	验收通过
24	得力 9172 笔筒/座/插/架 金属网纹圆形笔筒	5	42.5	得力/deli\9172	验收通过
25	得力 6583 毛笔 学生兼毫 大楷	6	66.0	得力/deli\6583	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   边力