【招标信用】芜湖市新淮中心小学关于抽纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市新淮中心小学 
二、    *履约供应商名称：  三山区立源办公用品店 
三、    *采购项目编号：  2901451000000775854  
四、    *合同编号:   31007860 
五、    *验收单位：  芜湖市新淮中心小学 
六、    *验收日期：  2025年4月30日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	维达 V2607 抽纸 1包	144	720.0	维达/Vinda\V2607	验收通过
2	得力 S08-C 中性笔 1支	240	480.0	得力/deli\S08-C	验收通过
3	宝克 其他演出服装 大队旗/中队旗 1个	6	60.0	宝克/Baoke\大队旗	验收通过
4	美的 RM12F1/BGF 遥控器 1个	1	35.0	美的/Midea\RM12F1/BGF	验收通过
5	奥匹 AP-118 裁判用具 口哨 1个	2	30.0	奥匹\AP-118	验收通过
6	辅助道具类 伸缩旗杆 1个	1	20.0	无品牌\伸缩旗杆	验收通过
7	辅助道具类 彩旗 1包	2	40.0	无品牌\彩旗	验收通过
8	得力 7189 贴纸 1包	6	12.0	得力/deli\7189	验收通过
9	晨光 APE97726 丙烯颜料色盘 1个	2	10.0	晨光/M&G\APE97726	验收通过
10	青竹画材 丙烯颜料 1瓶	24	408.0	青竹画材/Chinjoo\丙烯颜料	验收通过
11	得力 HW150-S 毛笔 1支	9	135.0	得力/deli\HW150-S	验收通过
12	六品堂 四尺三开 宣纸 1包	6	120.0	六品堂\四尺三开	验收通过
13	晨光 素描/素写本 4K 1包	6	60.0	晨光/M&G\APYMU635	验收通过
14	晨光 素描/素写本 8K 1包	6	48.0	晨光/M&G\M08562	验收通过
15	得力 DL-HD2其它手动工具 铲刀 铲子 1个	12	42.0	得力/deli\DL-HD2	验收通过
16	茶花 红桶 水桶 1个	6	90.0	茶花\红桶	验收通过
17	一得阁 1053 文房墨汁 1瓶	2	24.0	一得阁\1053	验收通过
18	得力 33560 电子计算器 1个	1	20.0	得力/deli\33560	验收通过
19	得力 7757 彩色复印纸 1包	25	250.0	得力/deli\7757	验收通过
20	公牛 GN-604 电源插座 1.8/3/5米 1个	5	250.0	公牛/BULL\GN-604	验收通过
21	茶花 宿舍墙面粘贴钩子 挂钩 1个	30	30.0	茶花\宿舍墙面粘贴钩子	验收通过
22	南孚 5号碱性电池 普通干电池 1节	120	300.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
23	得力 S760 替芯/铅芯 1支	400	320.0	得力/deli\S760	验收通过
24	得力 9586 垃圾袋 1卷	10	50.0	得力/deli\9586	验收通过
25	晨光 ASGN7103 胶棒 1支	48	96.0	晨光/M&G\ASGN7103	验收通过
26	金士顿 DTKN/128GB U盘 1个	5	273.0	金士顿/Kingston\DTKN/128GB	验收通过
27	得胜 E126A 扩音器 1个	6	468.0	得胜/Takstar\E126A	验收通过
28	得力 30434 双面胶带 1个	96	96.0	得力/deli\30434	验收通过
29	洁丽雅 7410 抹布 1条	30	150.0	洁丽雅/grace\7410	验收通过
30	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陈金星