【招标信用】芜湖市弋江北路小学关于文件夹的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市弋江北路小学 
二、    *履约供应商名称：  芜湖淮山商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2581451000000776058  
四、    *合同编号:   31007958 
五、    *验收单位：  芜湖市弋江北路小学 
六、    *验收日期：  2025年5月1日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	齐心 Q312 中号文件夹 抽杆夹 1个	50	90.0	齐心/Comix\Q312	验收通过
2	齐心 Q310 A4文件夹 抽杆夹 1个	50	50.0	齐心/Comix\Q310	验收通过
3	得力 0018 别针/回形针/大头针 1盒	20	30.0	得力/deli\0018	验收通过
4	得力 30402 双面胶带2.0 1卷	30	30.0	得力/deli\30402	验收通过
5	得力 30435 双面胶带1.0 1卷	20	20.0	得力/deli\30435	验收通过
6	得力 30369 宽胶带/胶纸/胶条 1卷	10	75.0	得力/deli\30369	验收通过
7	得力 30011 胶带/胶纸/胶条 1筒/1个	1	4.0	得力/deli\30011	验收通过
8	晨光 ADM92989 档案盒 55mm 1个	100	850.0	晨光/M&G\ADM92989	验收通过
9	快力文 教师粉笔 1箱	1	100.0	快力文\教师粉笔	验收通过
10	快力文 教师粉笔 1箱	1	75.0	快力文\教师粉笔	验收通过
11	得力 8552ES 票夹/长尾夹 大号 1盒	3	45.0	得力/deli\8552ES	验收通过
12	得力 8554ES 票夹/长尾夹 中号 1盒	7	84.0	得力/deli\8554ES	验收通过
13	得力 8556ES 票夹/长尾夹 小号 1盒	10	80.0	得力/deli\8556ES	验收通过
14	晨光ARPM2001 中性笔 直液走珠笔 1盒/1支	1008	1512.0	晨光/M&G\晨光ARPM2001	验收通过
15	晨光ARPM2001 中性笔 直液走珠笔 1盒/1支	1008	1512.0	晨光/M&G\晨光ARPM2001	验收通过
16	晨光 ASC99363 海绵擦 黑板擦 1个	100	300.0	晨光/M&G\ASC99363	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陈金海