【招标信用】芜湖市新淮中心小学关于教具/装具及动植物的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市新淮中心小学 
二、    *履约供应商名称：  三山区立源办公用品店 
三、    *采购项目编号：  2901451000000777608  
四、    *合同编号:   31008953 
五、    *验收单位：  芜湖市新淮中心小学 
六、    *验收日期：  2025年5月2日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	钟面教具 1块	1	25.0	无品牌\钟面教具	验收通过
2	教具 磁性田字格板贴 1块	1	15.0	无品牌\磁性田字格板贴	验收通过
3	教具 磁性英语强贴 1块	3	39.0	无品牌\磁性英语强贴	验收通过
4	金丝猴 教具 圆规 1个	1	15.0	金丝猴\圆规	验收通过
5	金丝猴 教具 量角器 1个	1	20.0	金丝猴\量角器	验收通过
6	金丝猴 教具 三角板 1个	1	20.0	金丝猴\三角板	验收通过
7	晨光 ASC99392 塑封膜 A4膜 1包	2	80.0	晨光/M&G\ASC99392	验收通过
8	维达 V2607 抽纸 1包	120	600.0	维达/Vinda\V2607	验收通过
9	得力 S08-C 中性笔 1支	240	480.0	得力/deli\S08-C	验收通过
10	晨光 APMT3308 马克笔 1盒	2	76.0	晨光/M&G\APMT3308	验收通过
11	晨光 素描/素写本 4K 1包	3	30.0	晨光/M&G\APYMU635	验收通过
12	晨光 素描/素写本 8K 1包	3	24.0	晨光/M&G\M08562	验收通过
13	茶花 红桶 水桶 1个	5	75.0	茶花\红桶	验收通过
14	茶花 塑料垃圾铲 簸箕 1个	10	100.0	茶花\塑料垃圾铲	验收通过
15	美丽雅 HC064287 塑料扫把 1把	20	220.0	美丽雅/MARYYA\HC064287	验收通过
16	齐心 B2710 剪刀 1个	3	13.5	齐心/Comix\B2710	验收通过
17	得力 8200 各类尺 塑料米尺 1把	1	20.0	得力/deli\8200	验收通过
18	得力 30248 宽胶带 1卷	3	15.0	得力/deli\30248	验收通过
19	南孚 5号碱性电池 普通干电池 1节	20	50.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
20	得力 S760 替芯/铅芯 1支	400	400.0	得力/deli\S760	验收通过
21	晨光 ABS92739 长尾夹 大号 1盒	1	19.0	晨光/M&G\ABS92739	验收通过
22	晨光 ABS92741 长尾夹 中号 1盒	3	33.0	晨光/M&G\ABS92741	验收通过
23	得力 9586 垃圾袋 1卷	15	75.0	得力/deli\9586	验收通过
24	得力 9556 垃圾桶 1个	10	100.0	得力/deli\9556	验收通过
25	金士顿 DTKN/128GB U盘 1个	3	150.0	金士顿/Kingston\DTKN/128GB	验收通过
26	晨光 APYVQ959 打印/复印纸 1箱（8包）	6	1020.0	晨光/M&G\APYVQ959	验收通过
27	老式拖把 水拖 木柄棉线 1把	20	200.0	无品牌\无型号	验收通过
28	得力 0037 回形针 1盒	10	30.0	得力/deli\0037	验收通过
29	得胜 E126A 扩音器 1个	2	156.0	得胜/Takstar\E126A	验收通过
30	得力 30434 双面胶带 1个	20	30.0	得力/deli\30434	验收通过
31	洁丽雅 7410 抹布 1条	20	100.0	洁丽雅/grace\7410	验收通过
32	得力 7665 记事本 软面抄 1本	20	50.0	得力/deli\7665	验收通过
33	得力 63479 文件袋 拉链袋 1个	30	60.0	得力/deli\63479	验收通过
34	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陈金星