【招标信用】亳州市谯城区拂晓中心小学关于拆信刀/切纸刀的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市谯城区拂晓中心小学 
二、    *履约供应商名称：  亳州市润星升商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2791451000000782664  
四、    *合同编号:   31014043 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区拂晓中心小学 
六、    *验收日期：  2025年5月7日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 拆信刀/切纸刀	1	130.0	得力/deli\8013	验收通过
2	得力 7303 胶水/液体胶水	70	140.0	得力/deli\7303	验收通过
3	公牛 3 接线板插板插线板	8	400.0	公牛/BULL\3	验收通过
4	得力 美工类海绵双面胶	20	100.0	得力/deli\33304	验收通过
5	懿墨 课业本/教学用本教案本	20	200.0	懿墨\教案本	验收通过
6	得力 云彩纸粉彩纸	10	350.0	得力/deli\粉彩纸	验收通过
7	得力 5001 文件夹	20	400.0	得力/deli\5001	验收通过
8	茶花 307002 纸杯	30	150.0	茶花\307002	验收通过
9	晨光 ASS91315 美工刀	10	50.0	晨光/M&G\ASS91315	验收通过
10	得力 33350 商标纸/标签纸/不干胶标签纸	5	40.0	得力/deli\33350	验收通过
11	联想 M120 办公有线鼠标	10	300.0	联想/lenovo\M120	验收通过
12	得力 8552ES 1号票夹/长尾夹燕尾夹办公票夹	12	156.0	得力/deli\8552ES	验收通过
13	得力 0037 别针/回形针/大头针	10	50.0	得力/deli\0037	验收通过
14	红双喜 10只装 乒乓球	6	150.0	红双喜/DHS\10只装	验收通过
15	得力 79900 印油/印泥/印台	6	90.0	得力/deli\79900	验收通过
16	广博 FX-20KA 胶带/胶纸/胶条	20	100.0	广博/Guangbo\FX-20KA	验收通过
17	得力 1837 算术型计算器/桌面计算机 /机算器	3	90.0	得力/deli\1837	验收通过
18	得力 0017 订书钉/订书机针	10	20.0	得力/deli\0017	验收通过
19	得力 33306 剪刀/办公家用剪刀	10	100.0	得力/deli\33306	验收通过
20	得力 5617 档案盒/塑料加厚塑料财会75档案盒	60	600.0	得力/deli\5617	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   黄心奇