【招标信用】芜湖市镜湖区人民法院关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市镜湖区人民法院 
二、    *履约供应商名称：  芜湖芃诚商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2981451000000797513  
四、    *合同编号:   31027263 
五、    *验收单位：  芜湖市镜湖区人民法院 
六、    *验收日期：  2025年5月23日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9875 快干印油/印泥/印台	12	90.0	得力/deli\9875	验收通过
2	晨光 大号不锈钢夹子/收纳夹子	40	140.0	晨光/M&G\ABS92645	验收通过
3	得力 A4 风琴包/事务包	5	145.0	得力/deli\A4	验收通过
4	登比 加厚黑塑料袋	30	360.0	登比\9896	验收通过
5	宝克 880F 红中性笔	24	60.0	宝克/Baoke\880F	验收通过
6	得力 6600ES 按动中性笔/宝珠/走珠/签字笔	48	168.0	得力/deli\6600ES	验收通过
7	安赛瑞 12302 安赛瑞超大加厚垃圾袋12302（50个装）	20	1100.0	安赛瑞\12302	验收通过
8	心相印 CS005 擦手纸	9	1332.0	心相印/Mind Act Upon Mind\CS005	验收通过
9	赛卓 950ML 厚快餐盒/保温桶/保温提锅	1	385.0	赛卓\950ML	验收通过
10	青联 7540 A4大软面抄胶装本	10	65.0	青联/qinglian\7540	验收通过
11	宝克 TZ1005 方便利贴/便签本/便条纸/N次贴	40	200.0	宝克/Baoke\TZ1005	验收通过
12	得力 0603 剪刀	22	187.0	得力/deli\0603	验收通过
13	公牛 6孔多用插座/PCB插座	6	528.0	公牛/BULL\GN-606	验收通过
14	得力 787 电话机(有绳/无绳/网络)	5	490.0	得力/deli\787	验收通过
15	苏泊尔 SW-17D01 苏泊尔快开电热水壶	5	825.0	苏泊尔/SUPOR\SW-17D01	验收通过
16	立白 青柠洗洁精1.45KG 洗洁精	60	1188.0	立白/Liby\青柠洗洁精1.45KG	验收通过
17	心相印 云感系列110抽 抽纸10个/提	35	2086.0	心相印/Mind Act Upon Mind\云感系列110抽	验收通过
18	嘉特 GT-1151-200 热水瓶	10	390.0	嘉特\GT-1151-200	验收通过
19	维达 4层180g10卷 卷筒纸	96	2784.0	维达/Vinda\4层180g10卷	验收通过
20	妙洁 MBRS-A 保鲜膜/保鲜袋	30	285.0	妙洁/magic\MBRS-A	验收通过
21	立白 全自动浓缩无磷型洗衣粉 1.3kg 洗衣液/洗衣粉	3	255.0	立白/Liby\全自动浓缩无磷型洗衣粉 1.3kg	验收通过
22	爱特福 爱特福84家居消毒液 漂白消毒水468ml	60	330.0	爱特福\84消毒漂白	验收通过
23	超洁亮 DFF010 洗手液	2	370.0	超洁亮/SUPER·CLEAN\DFF010	验收通过
24	喜润家 胶棉拖把	17	314.5	喜润家/CIRY\7142	验收通过
25	金鹿 311 花露水	30	594.0	金鹿\311	验收通过
26	登比 白色食品袋/塑料袋	30	360.0	登比\06052	验收通过
27	得力 黑色 50*60cm垃圾袋9574	150	1050.0	得力/deli\9574	验收通过
28	苏泊尔 SWF40C01A 苏泊尔/SUPOR SWF40C01A电热水壶	2	396.0	苏泊尔/SUPOR\SWF40C01A	验收通过
29	中华 101-2B 2B铅笔	84	84.0	中华/Zhonghua\101-2B	验收通过
30	晨光 ACT52801 修正带 5mm*30m	54	270.0	晨光/M&G\ACT52801	验收通过
31	得力 7102 固体胶棒	70	175.0	得力/deli\7102	验收通过
32	南孚 5号 南孚/NANFU 5号 碱性普通干电池	70	175.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
33	南孚 7号 南孚 /NANFU 7号 普通干电池	70	175.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
34	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   汪婷婷