【招标信用】合肥明珠悦居酒店管理有限公司关于装订机配件的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥明珠悦居酒店管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥祥春商贸有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2531451000000807998  
四、    *合同编号:   31037138 
五、    *验收单位：  合肥明珠悦居酒店管理有限公司 
六、    *验收日期：  2025年6月2日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 装订机配件φ6.0*50mm财务装订机专用空心钻刀3839 适用机型3880/33686/GB666/14601	2	156.0	得力/deli\3839	验收通过
2	晨光 k35 中性笔 按动签字笔 12支装	44	79.2	晨光/M&G\k35	验收通过
3	得力 7534 橡皮学生美术4B 黄色	5	2.5	得力/deli\7534	验收通过
4	得力 5854 文件夹 A4透明抽杆文件夹	5	5.0	得力/deli\5854	验收通过
5	得力 5953 档案袋 牛皮纸文件袋混浆纸质A4纸质文件袋夹办公用标签【10只装】	10	8.0	得力/deli\5953	验收通过
6	得力 5684 档案盒 单只装 5684 宽75mm	3	31.5	得力/deli\5684	验收通过
7	得力 贴纸 400张4色分条便利贴便签纸 76*19mm记事贴 66307	1	2.0	得力/deli\66307	验收通过
8	玛丽 A4 80克卡纸 卡纸	20	150.0	玛丽\A4 80克卡纸	验收通过
9	得力 木尚A4 70g 打印/复印纸 单包装	42	840.0	得力/deli\木尚A4 70g	验收通过
10	南孚 5号 普通干电池 聚能环3代	212	381.6	南孚/NANFU\5号	验收通过
11	南孚 7号 普通干电池 聚能环3代	12	21.6	南孚/NANFU\7号	验收通过
12	申士 B5活页 PU/PVC笔记本 带计算器的笔记本	1	24.0	申士/SNSIR\B5活页	验收通过
13	得力 opp胶带 封箱胶带大45mm*60m	4	16.0	得力/deli\60m	验收通过
14	得力 0603 剪刀170mm	5	17.5	得力/deli\0603	验收通过
15	得力 9879 印油/印泥/印台 10ml财务印章光敏印油 红色	1	8.0	得力/deli\9879	验收通过
16	得力 2001 美工刀 大号耐用 2001	5	10.0	得力/deli\2001	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   程谢