【招标信用】亳州金地工程造价咨询有限公司关于收纳桶的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州金地工程造价咨询有限公司 
二、    *履约供应商名称：  亳州市中信科技服务部 
三、    *采购项目编号：  2701451000000809767  
四、    *合同编号:   31038488 
五、    *验收单位：  亳州金地工程造价咨询有限公司 
六、    *验收日期：  2025年6月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	莫顿 大盘纸盒	6	270.0	莫顿\10074859479055	验收通过
2	国产 口 罩	5	20.0	国产\10117723451076	验收通过
3	晨光 ABS916K7 订书机	3	84.0	晨光/M&G\ABS916K7	验收通过
4	得力 79075 文件栏	3	180.0	得力/deli\79075	验收通过
5	洁柔 EDI纯水*80片 湿巾	12	120.0	洁柔/C&S\EDI纯水*80片	验收通过
6	京瓷 墨盒	2	1700.0	京瓷/Kyocera\10110729783671	验收通过
7	京瓷 墨盒	3	2400.0	京瓷/Kyocera\10098148530663	验收通过
8	京瓷 墨盒	1	600.0	京瓷/Kyocera\10069963258861	验收通过
9	亚太森博 印爽A4 70g 打印/复印纸	8	1200.0	亚太森博\印爽A4 70g	验收通过
10	得力 LL100 保温壶	1	90.0	得力/deli\LL100	验收通过
11	立白 柠檬洗洁精1kg 洗洁精	2	20.0	立白/Liby\柠檬洗洁精1kg	验收通过
12	得力 5531 报告夹	60	120.0	得力/deli\5531	验收通过
13	得力 30369 胶带/胶纸/胶条	2	20.0	得力/deli\30369	验收通过
14	洁柔 JX024-12A 卷筒纸	5	600.0	洁柔/C&S\JX024-12A	验收通过
15	亚太森博 纸向前 A3 70g 打印/复印纸	1	150.0	亚太森博\纸向前 A3 70g	验收通过
16	得力 2041S 美工刀	3	15.0	得力/deli\2041S	验收通过
17	南孚 5号3代1粒 普通干电池	60	150.0	南孚/NANFU\5号3代1粒	验收通过
18	晨光 垃圾袋	25	100.0	晨光/M&G\ALJ99405	验收通过
19	得力 垃圾桶	2	20.0	得力/deli\9555	验收通过
20	得力 5603 档案盒	12	132.0	得力/deli\5603	验收通过
21	清风 10包120抽3层 抽纸	12	300.0	清风/qingfeng\10包120抽3层	验收通过
22	得力 0026 订书钉	10	15.0	得力/deli\0026	验收通过
23	锐捷 RG-EW1200G PRO 3G/4G无线路由器	1	280.0	锐捷/ruijie\RG-EW1200G PRO	验收通过
24	得力 8521 票夹/长尾夹	2	32.0	得力/deli\8521	验收通过
25	得力 5511 档案袋	20	30.0	得力/deli\5511	验收通过
26	得力 0018 别针/回形针/大头针	10	15.0	得力/deli\0018	验收通过
27	晨光 便利贴	24	48.0	晨光/M&G\YS-13	验收通过
28	晨光 ABS92743 票夹/长尾夹	2	22.0	晨光/M&G\ABS92743	验收通过
29	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   亳州金地工程造价咨询有限公司