【招标信用】霍山县消防救援大队关于彩色复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 霍山县消防救援大队 
二、    *履约供应商名称：  安徽霍山永盛信息科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2531451000000814998  
四、    *合同编号:   31043570 
五、    *验收单位：  霍山县消防救援大队 
六、    *验收日期：  2025年6月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 A4 80g 彩色复印纸	3	30.0	晨光/M&G\A4 80g	验收通过
2	晨光 A4 80g 彩色复印纸	2	20.0	晨光/M&G\A4 80g	验收通过
3	得力 33427 票夹/长尾夹	14	273.0	得力/deli\33427	验收通过
4	得力 7535 橡皮	20	24.0	得力/deli\7535	验收通过
5	中华牌 101-1 铅笔	3	36.0	中华牌\101-1	验收通过
6	得力 6824 记号笔/粗笔	30	45.0	得力/deli\6824	验收通过
7	秉优 别针 别针/回形针/大头针	5	27.5	秉优\别针	验收通过
8	好顺 自动喷漆 油漆	5	75.0	好顺/HAOSHUN\自动喷漆	验收通过
9	好顺 自动喷漆 油漆	5	75.0	好顺/HAOSHUN\自动喷漆	验收通过
10	齐心 JF4510-6 胶带/胶纸/胶条、大胶带	4	124.0	齐心/Comix\JF4510-6	验收通过
11	公牛 GN-ET7 电工胶带	10	80.0	公牛/BULL\GN-ET7	验收通过
12	双鹿 7号碱性2粒 普通干电池	12	54.0	双鹿\7号碱性2粒	验收通过
13	双鹿 5号极能碱性电池4粒 普通干电池	6	24.0	双鹿\5号极能碱性电池4粒	验收通过
14	西玛 6608 档案袋	6	210.0	西玛/simaa\6608	验收通过
15	得力 7093 固体胶水	23	690.0	得力/deli\7093	验收通过
16	得力 5680 档案盒	20	160.0	得力/deli\5680	验收通过
17	得力 DL-S822 水笔	80	2080.0	得力/deli\DL-S822	验收通过
18	得力 9893 印油/印泥/印台	2	30.0	得力/deli\9893	验收通过
19	得力 0012· 订书钉	10	110.0	得力/deli\0012·	验收通过
20	得力 0055 回形针座/盒	10	50.0	得力/deli\0055	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   杜江辉