【招标信用】皖西学院关于U盘的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 皖西学院 
二、    *履约供应商名称：  六安市金安区良秀百货超市 
三、    *采购项目编号：  2711451000000857329  
四、    *合同编号:   31084186 
五、    *验收单位：  皖西学院 
六、    *验收日期：  2025年6月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	爱国者 U393 128GB USB3.2 Type-C双U口 高速固态U盘	4	360.0	爱国者/aigo\U393	验收通过
2	茶花 1501 带盖垃圾桶	3	78.0	茶花\1501	验收通过
3	公牛 GN-S1080 多功能插座 插线板 3m线	3	138.0	公牛/BULL\GN-S1080	验收通过
4	天色 TS-4164 记事本 B5会议记录本活页	20	580.0	天色\TS-4164	验收通过
5	环杰 ZR-081 簸箕扫把套装	4	140.0	环杰\ZR-081	验收通过
6	清水 SM-3072 热水瓶	2	40.0	清水\SM-3072	验收通过
7	得力 3185 PU/PVC笔记本	20	340.0	得力/deli\3185	验收通过
8	得力 21553 便签本/便条纸/N次贴 便利贴	10	28.0	得力/deli\21553	验收通过
9	得力 63200 档案盒 A4磁扣式	50	700.0	得力/deli\63200	验收通过
10	妙洁 6075 平板拖把	5	250.0	妙洁/magic\6075	验收通过
11	美的 MK-AEK1769 电热水壶 1.7L	3	240.0	美的/Midea\MK-AEK1769	验收通过
12	晨光 ABS92863 票夹/长尾夹	20	200.0	晨光/M&G\ABS92863	验收通过
13	维达 V4069 长卷卫生纸/无芯卫生纸	15	255.0	维达/Vinda\V4069	验收通过
14	洁柔 BR070-06N 抽纸	15	285.0	洁柔/C&S\BR070-06N	验收通过
15	金号 01KA0200A 毛巾/面巾/方巾	10	200.0	金号\01KA0200A	验收通过
16	得力 5419 文件夹	20	150.0	得力/deli\5419	验收通过
17	飞利浦 CORD492 电话机(有绳/无绳/网络)	2	240.0	飞利浦/Philips\CORD492	验收通过
18	晨光 AGPJ1003A 中性笔 0.5mm	20	540.0	晨光/M&G\AGPJ1003A	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   曹衍刚