【招标信用】高新区谯东中心小学关于洗洁精的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 高新区谯东中心小学 
二、    *履约供应商名称：  亳州市龙珠文体用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2921451000000848986  
四、    *合同编号:   31075778 
五、    *验收单位：  高新区谯东中心小学 
六、    *验收日期：  2025年7月13日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	雕牌 青柠洗洁精1.5kg 洗洁精	10	100.0	雕牌\青柠洗洁精1.5kg	验收通过
2	谋福 抓钩	2	30.0	谋福\抓钩	验收通过
3	谋福 抓钩	6	60.0	谋福\抓钩	验收通过
4	谋福 铁耙子	1	12.0	谋福\搂草耙子	验收通过
5	茶花 音乐凳	35	1400.0	茶花\音乐凳	验收通过
6	奇正 64502670510 抹布	100	250.0	奇正\64502670510	验收通过
7	小铲子	30	210.0	谋福\铲子	验收通过
8	苏泊尔 SW-15T70A 电水壶/烧水壶	7	385.0	苏泊尔/SUPOR\SW-15T70A	验收通过
9	心相印 2612 长卷卫生纸/无芯卫生纸	10	200.0	心相印/Mind Act Upon Mind\2612	验收通过
10	清风 B338C3 抽纸	60	600.0	清风/qingfeng\B338C3	验收通过
11	雅高YG-035 水桶	15	150.0	雅高\雅高YG-035	验收通过
12	富光 FP1003-3200 热水瓶/茶瓶/暖瓶	10	250.0	富光\FP1003-3200	验收通过
13	金隆兴6730 粉笔/彩粉笔	1	60.0	金隆兴/Glosen\金隆兴6730	验收通过
14	创易 CY5612 档案盒	64	320.0	创易\CY5612	验收通过
15	得力7788 A4彩纸	1	8.0	得力/deli\得力7788	验收通过
16	得力 1512 算术型计算器	1	25.0	得力/deli\1512	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1699035014022