【招标信用】亳州市谯城区拂晓中心小学关于订书机的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市谯城区拂晓中心小学 
二、    *履约供应商名称：  亳州市龙珠文体用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2721451000000850923  
四、    *合同编号:   31077487 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区拂晓中心小学 
六、    *验收日期：  2025年7月17日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0465 订书机	2	80.0	得力/deli\0465	验收通过
2	得力 0012 订书钉/订书针	2	40.0	得力/deli\0012	验收通过
3	得力 63102 文件夹 抽杆夹	6	120.0	得力/deli\63102	验收通过
4	亮丽 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸	2	340.0	亮丽/RYSTAL\A4 70g 8包/箱	验收通过
5	得力 0018 别针/回形针/大头针	2	20.0	得力/deli\0018	验收通过
6	得力 3223 国旗/纺织包/兜/带	2	50.0	得力/deli\3223	验收通过
7	得力 30368 胶带/胶纸/胶条	10	100.0	得力/deli\30368	验收通过
8	苏泊尔 SW-15T70A 电水壶/烧水壶	1	120.0	苏泊尔/SUPOR\SW-15T70A	验收通过
9	南孚 电池/电力配件	24	60.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
10	南孚 电池/电力配件	24	60.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
11	得力 5502 文件袋	100	100.0	得力/deli\5502	验收通过
12	金士顿 DTX-32G U盘	1	75.0	金士顿/Kingston\DTX-32G	验收通过
13	得力 8553 票夹/长尾夹	8	96.0	得力/deli\8553	验收通过
14	金隆兴 绳子	1	40.0	金隆兴/Glosen\9417	验收通过
15	创易 CY5612 档案盒	50	250.0	创易\CY5612	验收通过
16	齐心 B3631 票夹/长尾夹	8	144.0	齐心/Comix\B3631	验收通过
17	晨光 K35 红 中性笔	8	184.0	晨光/M&G\K35 红	验收通过
18	晨光 文件栏	6	162.0	晨光/M&G\ADMN4007	验收通过
19	得力 纸杯	5	100.0	得力/deli\19212	验收通过
20	得力7788 A4彩纸	10	80.0	得力/deli\得力7788	验收通过
21	晨光 K35 黑 中性笔	8	200.0	晨光/M&G\K35 黑	验收通过
22	考尔德 8007 票夹/长尾夹	8	80.0	考尔德/Kaoerde\8007	验收通过
23	公牛 GN-603 电源插座	3	195.0	公牛/BULL\GN-603	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王伟娜