【招标信用】芜湖市公安局镜湖分局关于海绵胶带的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市公安局镜湖分局 
二、    *履约供应商名称：  芜湖小卖郎商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2361451000000857644  
四、    *合同编号:   31083595 
五、    *验收单位：  芜湖市公安局镜湖分局 
六、    *验收日期：  2025年7月21日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 固定广告办公泡沫双面胶批发eva泡棉胶带海绵胶带	2	6.0	得力/deli\30411	验收通过
2	安赛瑞 12302 垃圾袋	10	580.0	安赛瑞\12302	验收通过
3	六神 经典玻瓶花露水195ml 六神 花露水 195ml 经典玻瓶花露水	20	360.0	六神/Liushen\经典玻瓶花露水195ml	验收通过
4	六神 驱蚊花露水 清新花香 六神/Liushen 驱蚊花露水 清新花香 花露水	20	380.0	六神/Liushen\驱蚊花露水 清新花香	验收通过
5	李字 镀锡铁支架 一个装 蚊香/蚊香液	10	28.0	李字\镀锡铁支架 一个装	验收通过
6	妙洁 228ml50只装 纸杯	10	85.0	妙洁/magic\228ml50只装	验收通过
7	枪手 电热蚊香片无味 电蚊香片	20	460.0	枪手/GUNNER\电热蚊香片无味	验收通过
8	得力 30325 胶带/胶纸/胶条	12	102.0	得力/deli\30325	验收通过
9	清风 BR36SJU 抽纸	32	528.0	清风/qingfeng\BR36SJU	验收通过
10	苏泊尔 SW-17S13A 苏泊尔/SUPOR SW-17S13A 电水壶 1.7L	2	272.0	苏泊尔/SUPOR\SW-17S13A	验收通过
11	得力 8553 得力/deli 8553 票夹/长尾夹	10	120.0	得力/deli\8553	验收通过
12	南孚 南孚碱性电池7号LR03	10	30.0	南孚/NANFU\LR03	验收通过
13	南孚 南孚电池5号碱性电池	20	60.0	南孚/NANFU\LR6	验收通过
14	枪手 无烟蚊香 绿茶40单盘 蚊香/蚊香液	20	360.0	枪手/GUNNER\无烟蚊香 绿茶40单盘	验收通过
15	洁云 加韧400张压花卫生纸 洁云 加韧400张压花平板卫生纸	42	315.0	洁云/Hygienix\加韧400张压花卫生纸	验收通过
16	爱家 爱家固体体清新剂88g固体清香剂 快乐柠檬 固体 空气清新剂	30	240.0	爱家/aijia\沁心柠檬	验收通过
17	枪手 电热蚊香液套装 有导线 无味 1器+1液 枪手电热蚊香液套装 有导线 无味 蚊香/蚊香液	20	600.0	枪手/GUNNER\电热蚊香液套装 有导线 无味 1器+1液	验收通过
18	立白 新金桔洗洁精1.12kg 立白新金桔洗洁精1.12kg	10	130.0	立白/Liby\新金桔洗洁精1.12kg	验收通过
19	老管家 防霉防蛀片	10	70.0	老管家\230G	验收通过
20	枪手 无味杀蚊气雾剂 600ml 灭鼠/杀虫剂	10	230.0	枪手/GUNNER\无味杀蚊气雾剂 600ml	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   廖维娜