【招标信用】安徽省军区（主管预算单位）关于平板电脑零部件的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 安徽省军区（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  合肥策创信息科技有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2441451000000881726  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  安徽省军区（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2025年7月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 40*90大鼠标垫/鼠标垫	1	3.0	得力/deli\3692	验收通过
2	农夫山泉 天然饮用水	1	32.5	农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml*24瓶	验收通过
3	得力 2001 美工刀	1	3.0	得力/deli\2001	验收通过
4	杰思特 JT-CP1100M 硒鼓	2	360.0	杰思特/JEAST\JT-CP1100M	验收通过
5	杰思特 JT-CP1100C 硒鼓	2	360.0	杰思特/JEAST\JT-CP1100C	验收通过
6	杰思特 JT-CP1100Y 硒鼓	2	360.0	杰思特/JEAST\JT-CP1100Y	验收通过
7	啄木鸟 刻录盘	1	57.19	啄木鸟/TUCANO\CD	验收通过
8	得力 0037 别针/回形针/大头针	5	18.6	得力/deli\0037	验收通过
9	得力 9064 /9062标签贴	9	27.0	得力/deli\9064	验收通过
10	南孚 南孚5号电池	28	77.28	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
11	杰思特 JT-CL2451 硒鼓	2	360.0	杰思特/JEAST\JT-CL2451	验收通过
12	得力 8566 票夹/长尾夹 6#60只/筒 15mm	2	17.6	得力/deli\8566	验收通过
13	得力 6009 剪刀	1	5.5	得力/deli\6009	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王钰鹏