【招标信用】亳州市教育局（主管预算单位）关于电源插座的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市教育局（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  亳州市仉氏商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2581451000000859247  
四、    *合同编号:   31085072 
五、    *验收单位：  亳州市教育局（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2025年7月24日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 18251 插排	13	325.0	得力/deli\18251	验收通过
2	得力 5623ES 档案盒	5	1280.0	得力/deli\5623ES	验收通过
3	得力 6001 剪刀	20	120.0	得力/deli\6001	验收通过
4	得力 8556 票夹/长尾夹	20	180.0	得力/deli\8556	验收通过
5	得力 A3复印纸	10	1800.0	得力/deli\A3纸	验收通过
6	得力 A4复印纸	10	1800.0	得力/deli\7503	验收通过
7	得力 9864 印油/印泥/印台	20	200.0	得力/deli\9864	验收通过
8	得力 9555 垃圾桶	10	120.0	得力/deli\9555	验收通过
9	得力 9573 垃圾袋	200	600.0	得力/deli\9573	验收通过
10	得力 0037 别针/回形针/大头针	50	150.0	得力/deli\0037	验收通过
11	得力 8551 票夹/长尾夹	10	120.0	得力/deli\8551	验收通过
12	得力 5302 文件夹	36	216.0	得力/deli\5302	验收通过
13	得力 8552S 票夹/长尾夹	10	160.0	得力/deli\8552S	验收通过
14	得力 8553 票夹/长尾夹	20	200.0	得力/deli\8553	验收通过
15	得力 7091 固体胶	5	120.0	得力/deli\7091	验收通过
16	得力 百事贴	36	180.0	得力/deli\21553	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   郭杰