【招标信用】庐江县供水集团有限责任公司关于脸盆的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 庐江县供水集团有限责任公司 
二、    *履约供应商名称：  庐江县人禾商贸有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2651451000000887256  
四、    *合同编号:   31112068 
五、    *验收单位：  庐江县供水集团有限责任公司 
六、    *验收日期：  2025年7月24日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	美厨 脸盆	1	15.0	美厨/MAXCOOK\无型号	验收通过
2	欧普 12-LE-65604 38w LED灯泡	4	140.0	欧普\12-LE-65604 38w	验收通过
3	得力 33605 双面胶带	3	3.0	得力/deli\33605	验收通过
4	得力 33601 双面胶带	3	4.5	得力/deli\33601	验收通过
5	神火 X30 LED头灯	2	70.0	神火\X30	验收通过
6	得力 7102 胶水	4	40.0	得力/deli\7102	验收通过
7	南孚 电池/电力配件	45	180.0	南孚/NANFU\5号/7号	验收通过
8	得力 6456 圆珠笔	6	36.0	得力/deli\6456	验收通过
9	得力 通用手套	18	270.0	得力/deli\DL521001	验收通过
10	齐心 C-837H 电子计算器	1	10.0	齐心/Comix\C-837H	验收通过
11	得力 8554ES 票夹/长尾夹	4	36.0	得力/deli\8554ES	验收通过
12	枪手 1器+2液 蚊香/蚊香液	16	288.0	枪手/GUNNER\1器+2液	验收通过
13	李字 无烟檀香型蚊香 蚊香/蚊香液	25	75.0	李字\无烟檀香型蚊香	验收通过
14	新绿天章70gA4 打印/复印纸	2	280.0	新绿天章\新绿天章70gA4	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   范江洪