【招标信用】亳州市玫瑰园幼儿园关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市玫瑰园幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  亳州市月星商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2371451000000862093  
四、    *合同编号:   31087718 
五、    *验收单位：  亳州市玫瑰园幼儿园 
六、    *验收日期：  2025年7月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7103 胶棒	140	210.0	得力/deli\7103	验收通过
2	马卡龙气球	4	152.0	无品牌\Yun77623904027026	验收通过
3	KT板	8	312.0	无品牌\15705460664561	验收通过
4	花木兰三角旗	20	300.0	无品牌\756216137132	验收通过
5	网纱布	6	90.0	无品牌\EeweEAfn	验收通过
6	雷丝大花	5	95.0	无品牌\Hpp44Q84	验收通过
7	驱蚊香袋	30	96.0	无品牌\2619	验收通过
8	上汇 6409 文件夹	30	168.0	上汇\6409	验收通过
9	幼儿园小礼物小学生奖励	5	95.0	无品牌\LHJJ683492712621	验收通过
10	儿童浇花套装	9	351.0	无品牌\K2EbatF8	验收通过
11	艺术白卡纸	5	330.0	无品牌\66330	验收通过
12	圆形牛皮卡纸	10	250.0	无品牌\7438	验收通过
13	马利 G1860 水粉	50	125.0	马利/Marie's\G1860	验收通过
14	水粉纸	6	78.0	无品牌\68349728263	验收通过
15	得力 3808 塑封膜	2	100.0	得力/deli\3808	验收通过
16	得力 30410 泡沫胶	10	30.0	得力/deli\30410	验收通过
17	得力 5683 档案盒	20	150.0	得力/deli\5108	验收通过
18	麻袋	15	105.0	无品牌\100028445146	验收通过
19	安赛瑞 700708 立体花纹布	5	76.0	安赛瑞\700708	验收通过
20	得力 燕尾夹	6	42.0	得力/deli\ABS916J6	验收通过
21	屋田 WT-128 一次性手套	20	160.0	屋田\WT-128	验收通过
22	洁丽雅 JA0132 粘钩	50	25.0	洁丽雅/grace\JA0132	验收通过
23	得力 83636 卡纸	10	120.0	得力/deli\83636	验收通过
24	白云 AF01016 平板拖把	4	140.0	白云\AF01016	验收通过
25	得力 S-23 黑水笔	4	72.0	得力/deli\S-23	验收通过
26	丙烯颜料	20	329.6	无品牌\68622082903	验收通过
27	晨光 AJD97348 双面胶	10	220.0	晨光/M&G\AJD97348	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   颜柯岩