【招标信用】亳州十二中学关于文稿纸/草稿纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州十二中学 
二、    *履约供应商名称：  亳州市驰利商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2651451000000860957  
四、    *合同编号:   31086667 
五、    *验收单位：  亳州十二中学 
六、    *验收日期：  2025年7月29日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	大红纸 大红纸	150	150.0	无品牌\大红纸	验收通过
2	得力 海绵湿手器	20	60.0	得力/deli\9102湿手器	验收通过
3	得力 30171 透明胶带	80	400.0	得力/deli\30171	验收通过
4	得力 8308 文件袋	100	200.0	得力/deli\8308	验收通过
5	得力 S65 黑色签字笔	12	288.0	得力/deli\S65	验收通过
6	双鹿 9V 9V电池	80	400.0	双鹿\9V	验收通过
7	广博 软面抄	80	240.0	广博/Guangbo\GBR0795	验收通过
8	小刀	156	156.0	无品牌\小刀	验收通过
9	得力 6001 剪刀	8	80.0	得力/deli\6001	验收通过
10	晨光 ASGN7102 胶棒	200	400.0	晨光/M&G\ASGN7102	验收通过
11	得力 S700 答题卡铅笔	100	200.0	得力/deli\S700	验收通过
12	南孚 南孚电池7号	120	300.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
13	南孚 南孚电池5号	180	450.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
14	赛拓 办公锁	75	450.0	赛拓/SANTO\0053-T	验收通过
15	得力 橡皮	100	100.0	得力/deli\答题卡橡皮3040	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1602029019