【招标信用】合肥经济技术开发区临湖社区服务中心关于抽纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥经济技术开发区临湖社区服务中心 
二、    *履约供应商名称：  合肥市蜀山区仲友办公设备经营部 
三、    *采购项目编号：  2591451000000847080  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥经济技术开发区临湖社区服务中心 
六、    *验收日期：  2025年7月31日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	清风 B339A18 抽纸	20	390.0	清风/qingfeng\B339A18	验收通过
2	南孚 7号 普通干电池	8	28.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
3	爱特福 家居消毒液	10	65.0	爱特福\消毒液	验收通过
4	东芝 复印机配件/主充单元/载体/热保险/热敏电阻/纸盒挡板/充电组件/接粉片	1	220.0	东芝/TOSHIBA\主充单元	验收通过
5	博友 遮挡箱/钥匙盒/钥匙盘	1	15.0	博友\28位	验收通过
6	得力 S936 铅笔	2	20.0	得力/deli\S936	验收通过
7	得力 5530 文件夹/抽杆报告夹	10	38.0	得力/deli\5530	验收通过
8	得力 8553ES 票夹/长尾夹	1	16.5	得力/deli\8553ES	验收通过
9	莱盛 2140墨粉 墨粉/碳粉	2	160.0	莱盛/Laser\2140墨粉	验收通过
10	雕牌 青柠洗洁精1.5kg/瓶装 洗洁精	1	12.5	雕牌\青柠洗洁精1.5kg/瓶装	验收通过
11	得力 8555 票夹/长尾夹	2	24.6	得力/deli\8555	验收通过
12	挂钩/粘钩	10	35.0	无品牌\SNPJ.01.2909	验收通过
13	胶棉拖把	2	100.0	无品牌\M9plus	验收通过
14	得力 S600 荧光笔	1	1.8	得力/deli\S600	验收通过
15	南孚 5号 普通干电池	8	24.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   钟祖业