【招标信用】芜湖市华强中学关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市华强中学 
二、    *履约供应商名称：  安徽共文商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2751451000000883193  
四、    *合同编号:   31107377 
五、    *验收单位：  芜湖市华强中学 
六、    *验收日期：  2025年8月17日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5623 档案盒	36	460.8	得力/deli\5623	验收通过
2	得力 HM924-24 马克笔	5	175.0	得力/deli\HM924-24	验收通过
3	得力 3232 团员证/奖状/证书	50	190.0	得力/deli\3232	验收通过
4	九千谷 装饰双层气球/家居饰品	2	84.0	九千谷\元旦装饰	验收通过
5	安赛瑞 鲜花手提袋/礼品袋/盒/塑料袋	15	112.5	安赛瑞\24×38cm	验收通过
6	安赛瑞 毕业季装饰挂布/背景布类	4	140.0	安赛瑞\定制	验收通过
7	狂神 口哨/裁判用具	5	47.5	狂神\口哨	验收通过
8	茶花 簸箕/塑料单个簸箕	10	120.0	茶花\簸箕	验收通过
9	娃哈哈 596mL*24 矿泉水/纯净水	30	1380.0	娃哈哈\596mL*24	验收通过
10	得力 9879 印油/印泥/印台	2	24.0	得力/deli\9879	验收通过
11	枪手 电热蚊香液 蚊香/蚊香液	25	650.0	枪手/GUNNER\电热蚊香液	验收通过
12	六神 喷雾 花露水 180ml 花露水	25	650.0	六神/Liushen\喷雾 花露水 180ml	验收通过
13	得力 7391 打印/复印纸得力彩色a4紙	2	19.8	得力/deli\7391	验收通过
14	得力 30401 双面胶带	5	19.0	得力/deli\30401	验收通过
15	得力 33119 胶带/胶纸/胶条	6	52.8	得力/deli\33119	验收通过
16	妙洁 欢享纸杯 纸杯	10	98.0	妙洁/magic\欢享纸杯	验收通过
17	中华 101 2B 铅笔	1	11.8	中华/Zhonghua\101 2B	验收通过
18	得力 8555ES deli得力8555ES票夹/长尾夹	5	44.5	得力/deli\8555ES	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   蒋立毅