【招标信用】合肥新站城市运营管理有限公司关于拆信刀/切纸刀的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥新站城市运营管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥新站城运商业管理有限公司 
三、    *采购项目编号：  2151451000000883075  
四、    *合同编号:   31108460 
五、    *验收单位：  合肥新站城市运营管理有限公司 
六、    *验收日期：  2025年8月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 得力TD800切纸刀	2	36.0	得力/deli\TD800	验收通过
2	得力 8556B 票夹/长尾夹	3	24.0	得力/deli\8556B	验收通过
3	京呈 TN223 粉盒TN223	4	540.0	京呈\TN223	验收通过
4	农夫山泉 380ml*24瓶 矿泉水/纯净水	15	450.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\380ml*24瓶	验收通过
5	得力 Pk910 笔筒/座/插/架	3	13.8	得力/deli\Pk910	验收通过
6	得力 30246 胶带/胶纸/胶条	1	3.0	得力\30246	验收通过
7	得力 8555A 得力（deli）彩色长尾夹票夹燕尾夹子莫兰迪色系大号金属票据夹资料夹学生试卷夹办公用品文件夹子（19mm/40只）8555A 票夹	2	16.0	得力/deli\8555A	验收通过
8	得力 得力9844BES四联文件框(黑色)	4	104.0	得力/deli\得力9844BES四联文件框(黑色)	验收通过
9	得力77577757 得力得力ZF3542标王复印纸A4-70g(绿)(包)打印纸草稿纸白纸类办公用品合同标书用纸 彩色复印纸	6	108.0	得力/deli\得力77577757	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   杜艳