【招标信用】亳州学院关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2441451000000936773  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2025年9月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 AYZ97522 印泥	2	20.0	晨光/M&G\AYZ97522	验收通过
2	飞利浦 HD9316/03 烧水壶	1	420.0	飞利浦/Philips\HD9316/03	验收通过
3	福爱家 脸盆	1	15.0	福爱家\盆	验收通过
4	舒可乐 卫生纸 卫生纸	1	26.0	舒可乐\卫生纸	验收通过
5	洁丽雅 7377-2 毛巾	1	18.0	洁丽雅/grace\7377-2	验收通过
6	洁柔 195*133mm金尊抽纸3层130抽 抽纸	11	176.0	洁柔/C&S\195*133mm金尊抽纸3层130抽	验收通过
7	得力 19200 纸杯	5	50.0	得力/deli\19200	验收通过
8	新时达 文件袋 透明文件袋	20	40.0	新时达/XINSHIDA\文件袋	验收通过
9	得力 9574 垃圾袋	20	100.0	得力/deli\9574	验收通过
10	晨光 ABS92863 长尾夹	24	360.0	晨光/M&G\ABS92863	验收通过
11	得力 5604 档案盒	40	520.0	得力/deli\5604	验收通过
12	晨光 K35 中性笔	1	26.0	晨光\K35	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   孙晖