【招标信用】芜湖市青少年体育学校关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市青少年体育学校 
二、    *履约供应商名称：  芜湖速腾商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2451451000000900804  
四、    *合同编号:   31124328 
五、    *验收单位：  芜湖市青少年体育学校 
六、    *验收日期：  2025年9月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7303S 胶水	3	45.0	得力/deli\7303S	验收通过
2	绘威 LC400 适用惠普HP LaserJet 500 M551 M551n M570dw M575dn M575fw打印机墨盒 硒鼓	2	360.0	绘威\LC400	验收通过
3	得力 DL238011 门钉直钉U型钉	10	30.0	得力/deli\DL238011	验收通过
4	得力 DL238001 单用打钉枪	6	150.0	得力/deli\打钉枪	验收通过
5	PVC胶带 警示胶带	15	120.0	无品牌\pvc胶水	验收通过
6	得力 33187 快干油性记号笔 马可笔 大头笔 10支/盒	1	20.0	得力/deli\33187	验收通过
7	得力 Z7547 绿柏 打印/复印纸A4-70g-8包(白色)	1	155.0	得力/deli\Z7547	验收通过
8	得力 7788 彩色复印纸	1	10.0	得力/deli\7788	验收通过
9	得力 30410 双面胶带	20	30.0	得力/deli\30410	验收通过
10	南孚 LR06 碱性电池 5号	20	50.0	南孚/NANFU\LR06	验收通过
11	收纳箱 大号全透明塑料有盖整理箱	3	255.0	\	验收通过
12	得力 64103 牛皮纸 档案袋	2	32.0	得力/deli\64103	验收通过
13	得力 30665 纸胶带	30	90.0	得力/deli\30665	验收通过
14	得力 0231 订书机	4	20.0	得力/deli\0231	验收通过
15	晨光 ADM94516 文件袋	24	84.0	晨光/M&G\ADM94516	验收通过
16	得力 2042 美工刀小号金属美工刀裁纸刀颜色随机	6	18.0	得力/deli\2042	验收通过
17	英雄 103 黑色签字笔钢笔	1	29.0	英雄/HERO\103	验收通过
18	得力 6010 210mm 剪刀(单位:把)	3	18.0	得力/deli\6010	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   葛锐涛