【招标信用】和县消防救援大队关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 和县消防救援大队 
二、    *履约供应商名称：  和县夏耘图书办公用品综合经营部 
三、    *采购项目编号：  2511451000000931447  
四、    *合同编号:   31153523 
五、    *验收单位：  和县消防救援大队 
六、    *验收日期：  2025年9月10日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 30369 胶带/胶纸/胶条	10	150.0	得力/deli\30369	验收通过
2	得力 9844 文件座/文件架/文件框	5	160.0	得力/deli\9844	验收通过
3	晨光 MP1001 活动铅笔	2	14.0	晨光/M&G\MP1001	验收通过
4	晨光 ABS92638 票夹/长尾夹晨光(M&G)ABS92638	3	45.0	晨光/M&G\ABS92638	验收通过
5	齐心 C330 文件袋	10	25.0	齐心/Comix\C330	验收通过
6	齐心 A1154 文件袋	10	50.0	齐心/Comix\A1154	验收通过
7	得力 切纸刀8004	1	120.0	得力/deli\8004切纸刀	验收通过
8	得力 6027 剪刀	3	36.0	得力/deli\6027	验收通过
9	得力 30405 双面胶带	10	20.0	得力/deli\30405	验收通过
10	得力 64103 档案袋	5	75.0	得力/deli\64103	验收通过
11	得力 2041 美工刀	3	39.0	得力/deli\2041	验收通过
12	得力 0037 别针/回形针/大头针	5	25.0	得力/deli\0037	验收通过
13	白雪 X-18 修正液/修正带/修正贴	5	25.0	白雪\X-18	验收通过
14	花郎 100A 橡皮	10	10.0	花郎\100A	验收通过
15	白雪 pvr-155 中性笔	60	180.0	白雪\pvr-155	验收通过
16	得力 7156 便签本/便条纸/N次贴	5	15.0	得力/deli\7156	验收通过
17	得力 5626ES 档案盒	300	6000.0	得力/deli\5626ES	验收通过
18	得力 5624ES 档案盒	50	750.0	得力/deli\5624ES	验收通过
19	南孚 LR03-5×1B 普通干电池	5	75.0	南孚/NANFU\LR03-5×1B	验收通过
20	南孚 LR6-5-1B 普通干电池	5	75.0	南孚/NANFU\LR6-5-1B	验收通过
21	得力 0399 订书机	1	130.0	得力/deli\0399	验收通过
22	得力 橡皮筋	5	50.0	得力/deli\3212	验收通过
23	中华牌 101-2B 铅笔	2	24.0	中华牌\101-2B	验收通过
24	得力 1526 电子计算器	2	130.0	得力/deli\1526	验收通过
25	得力 9863ES 印油/印泥/印台	2	14.0	得力/deli\9863ES	验收通过
26	得力 7122 胶棒	120	480.0	得力/deli\7122	验收通过
27	得力 S536 白板笔	3	60.0	得力/deli\S536	验收通过
28	得力 S536 白板笔	3	60.0	得力/deli\S536	验收通过
29	现代美 GP-009 中性笔	3	36.0	现代美\GP-009	验收通过
30	现代美 GP-3021 中性笔	1	36.0	现代美\GP-3021	验收通过
31	得力 8555ES 票夹/长尾夹	3	39.0	得力/deli\8555ES	验收通过
32	得力 8553ES 票夹/长尾夹	5	80.0	得力/deli\8553ES	验收通过
33	得力 8552ES 票夹/长尾夹	3	66.0	得力/deli\8552ES	验收通过
34	得力 8551ES 票夹/长尾夹	3	54.0	得力/deli\8551ES	验收通过
35	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   姚祥龙