【招标信用】亳州市谯城区花戏楼办事处社区卫生服务中心关于别针/回形针/大头针的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市谯城区花戏楼办事处社区卫生服务中心 
二、    *履约供应商名称：  亳州市宝之达商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2051451000000914940  
四、    *合同编号:   31137516 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区花戏楼办事处社区卫生服务中心 
六、    *验收日期：  2025年9月10日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0018 别针/回形针/大头针	10	150.0	得力/deli\0018	验收通过
2	晨光 G-5 替芯/铅芯/笔芯	20	360.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
3	得力 S08 中性笔/水笔	20	400.0	得力/deli\S08	验收通过
4	佳易来 PJ728 档案盒	50	400.0	佳易来\PJ728	验收通过
5	得力 7901 记事本	20	300.0	得力/deli\7901	验收通过
6	齐心 LC-301 纸杯	40	720.0	齐心/Comix\LC-301	验收通过
7	公牛 PCB插座	20	1300.0	公牛/BULL\GN-314	验收通过
8	得力 1512 算术型计算器	10	250.0	得力/deli\1512	验收通过
9	南孚 电池/电力配件	180	450.0	南孚/NANFU\5号/7号	验收通过
10	南孚 电池/电力配件	200	500.0	南孚/NANFU\5号/7号	验收通过
11	得力 8552ES 票夹/长尾夹	10	250.0	得力/deli\8552ES	验收通过
12	得力 7102 胶水/固体胶	50	750.0	得力/deli\7102	验收通过
13	西玛 加厚档案袋6cm 档案袋	200	100.0	西玛/simaa\加厚档案袋6cm	验收通过
14	得力 0012 订书钉	40	80.0	得力/deli\0012	验收通过
15	得力 8554S 票夹/长尾夹	20	360.0	得力/deli\8554S	验收通过
16	得力 6821 记号笔/粗笔/勾线笔	20	100.0	得力/deli\6821	验收通过
17	得力 0465 订书机	10	300.0	得力/deli\0465	验收通过
18	得力 彩纸	10	250.0	得力/deli\7788	验收通过
19	亮丽 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸	10	1800.0	亮丽/RYSTAL\A4 70g 8包/箱	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   邓峰