【招标信用】亳州学院关于信纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  亳州荣尚商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2681451000000929527  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2025年9月11日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	思进 信纸 信纸	10	25.0	思进\信纸	验收通过
2	禧天龙收纳箱 收纳箱/盒/袋	4	360.0	禧天龙/Citylong\禧天龙收纳箱	验收通过
3	最生活 A-1235 毛巾	7	126.0	最生活 A-LIFE\A-1235	验收通过
4	晨光 AGPJ0601 中性笔	7	252.0	晨光/M&G\AGPJ0601	验收通过
5	得力 30369 胶带/胶纸/胶条	4	36.0	得力/deli\30369	验收通过
6	得力 PB103 桌面收纳架，置物架	7	343.0	得力/deli\PB103	验收通过
7	诺为 N95 翻页激光笔	1	179.0	诺为/KNORVAY\N95	验收通过
8	蓝月亮 芦荟500g/瓶 洗手液	7	91.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟500g/瓶	验收通过
9	小熊 手持风扇	7	546.0	小熊\DFS-Y03A3	验收通过
10	南孚 7号电池 南孚碱性电池2节	30	150.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
11	心相印 DT24180 110抽 抽纸	7	217.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT24180 110抽	验收通过
12	百岁山 百岁山天然矿泉水 348ml*24瓶	4	192.0	百岁山/Ganten\矿泉水	验收通过
13	罗技 鼠标垫	7	42.0	罗技/Logitech\鼠标垫	验收通过
14	得力 NS192 资料册	7	224.0	得力/deli\NS192	验收通过
15	晨光 ARPM1609 签字笔	7	343.0	晨光/M&G\ARPM1609	验收通过
16	晨光 ADG98197 电子计算器	2	72.0	晨光/M&G\ADG98197	验收通过
17	品胜 多合一读卡器 读卡器	7	455.0	品胜/Pisen\多合一读卡器	验收通过
18	晨光 ADM94863 防滑板夹书写板	7	119.0	晨光/M&G\ADM94863	验收通过
19	五月花 WYH-GB101 垃圾桶	7	63.0	五月花/MAY FLOWER\WYH-GB101	验收通过
20	枪手 1器+2液 蚊香/蚊香液	7	224.0	枪手/GUNNER\1器+2液	验收通过
21	闪迪 SDSSDE30-1TB-Z25 固态硬盘	1	660.0	闪迪/Sandisk\SDSSDE30-1TB-Z25	验收通过
22	舒肤佳 108 香皂	7	84.0	舒肤佳/safeguard\108	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陈宁