【招标信用】无为市严桥镇人民政府关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 无为市严桥镇人民政府 
二、    *履约供应商名称：  无为县柯美数码办公设备有限公司 
三、    *采购项目编号：  2261451000000907959  
四、    *合同编号:   31130748 
五、    *验收单位：  无为市严桥镇人民政府 
六、    *验收日期：  2025年9月17日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 AJD95792 胶带/胶纸/胶条	2	190.0	晨光/M&G\AJD95792	验收通过
2	得力 贴纸	5	110.0	得力/deli\7156	验收通过
3	晨光 K35 圆珠笔	10	280.0	晨光/M&G\K35	验收通过
4	得力 9864 印油/印泥/印台	8	96.0	得力/deli\9864	验收通过
5	得力 5602 档案盒	65	650.0	得力/deli\5602	验收通过
6	得力 硬面抄	30	450.0	得力/deli\记事硬面抄笔记本	验收通过
7	空间专门家 物流箱	5	395.0	空间专门家/SPACEXPERT\SPACEXPERT收纳箱	验收通过
8	得力 8554 票夹/长尾夹	10	800.0	得力/deli\8554	验收通过
9	得力 8553 票夹/长尾夹	10	600.0	得力/deli\8553	验收通过
10	得力 27037 档案盒	50	600.0	得力/deli\27037	验收通过
11	得力 S02 中性笔	34	646.0	得力/deli\S02	验收通过
12	得力 5910 档案袋	15	480.0	得力/deli\5910	验收通过
13	公牛 生活家电配件	5	400.0	公牛/BULL\GN-609 5米	验收通过
14	得力 7920 PU/PVC笔记本	20	500.0	得力/deli\7920	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   朱玲