【招标信用】合肥市兴华苑小学关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市兴华苑小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥新站区永顺办公用品经营部 
三、    *采购项目编号：  2011451000000911206  
四、    *合同编号:   31134806 
五、    *验收单位：  合肥市兴华苑小学 
六、    *验收日期：  2025年9月21日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5683 55mm(可装纸约500张)A4塑料文件盒档案盒 加厚资料盒	1	288.0	得力/deli\5683	验收通过
2	得力 7312 胶水65ml高粘度弯头液体胶水	24	67.2	得力/deli\7312	验收通过
3	得力 5531 文件夹	12	114.0	得力/deli\5531	验收通过
4	得力 7757 A3彩色复印纸/80克粉色复印 打印纸	5	125.0	得力/deli\7757	验收通过
5	得力 得力鼠标垫105/蓝色	30	360.0	得力/deli\3692	验收通过
6	得力 7730 便签本/便条纸/N次贴	30	90.0	得力/deli\7730	验收通过
7	友日久 4.5cm*60m 胶带/胶纸/胶条	15	105.0	友日久/YOURIJIU\4.5cm*60m	验收通过
8	得力 3185 PU/PVC笔记本	24	672.0	得力/deli\3185	验收通过
9	清水 SM-3162F 热水瓶	12	720.0	清水\SM-3162F	验收通过
10	公牛 GN-604 5米 多功能插座	10	750.0	公牛/BULL\GN-604 5米	验收通过
11	齐心 文件篮	26	676.0	齐心/Comix\B2174	验收通过
12	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液	48	576.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶	验收通过
13	得力 9863 印油/印泥/印台	6	30.0	得力/deli\9863	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陶新军