【招标信用】芜湖市公安局关于衣架的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市公安局 
二、    *履约供应商名称：  芜湖宏博佳禾商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2291451000000919624  
四、    *合同编号:   31142006 
五、    *验收单位：  芜湖市公安局 
六、    *验收日期：  2025年10月2日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	塑料衣架 衣架	7	90.3	无品牌\塑料衣架	验收通过
2	得力 9859 印油/印泥/印台	5	32.5	得力/deli\9859	验收通过
3	心相印 DT3200 抽纸	1	365.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200	验收通过
4	A5扣带PU本 PU/PVC笔记本	10	305.0	无品牌\A5扣带PU本	验收通过
5	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液瓶500G 洗手液	15	202.5	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液瓶500G	验收通过
6	记事本B5 PU/PVC笔记本	20	560.0	无品牌\记事本B5	验收通过
7	50只装 纸杯	50	645.0	无品牌\50只装	验收通过
8	胶棉拖把	5	195.0	无品牌\海绵拖把	验收通过
9	扫把簸箕套装 扫把	5	85.0	无品牌\扫把簸箕套装	验收通过
10	名片盒/本/夹/册	20	250.0	无品牌\席卡	验收通过
11	收纳箱 收纳箱/盒/袋	2	278.0	无品牌\透明收纳箱	验收通过
12	得力 5011 板夹	15	180.0	得力/deli\5011	验收通过
13	垃圾袋1 垃圾袋	50	225.0	无品牌\垃圾袋1	验收通过
14	正点 电热蚊香液1器＋2瓶（无香型） 蚊香/蚊香液	8	231.2	正点/NOON\电热蚊香液1器＋2瓶（无香型）	验收通过
15	得力 0466 订书机	5	110.0	得力/deli\0466	验收通过
16	心相印 NT1320 平板卫生纸	2	238.0	心相印/Mind Act Upon Mind\NT1320	验收通过
17	得力 9879 印油/印泥/印台	2	18.0	得力/deli\9879	验收通过
18	得力 0231 订书钉	1	2.5	得力/deli\0231	验收通过
19	得力 0012 订书钉	2	24.0	得力/deli\0012	验收通过
20	公牛 GN-609 1.8米 电源插座	5	260.0	公牛/BULL\GN-609 1.8米	验收通过
21	公牛 GN-609 3米 电源插座	5	325.0	公牛/BULL\GN-609 3米	验收通过
22	得力 垃圾桶	5	45.0	得力/deli\9556	验收通过
23	维达 V2239 抽纸6包/提	32	572.8	维达/Vinda\V2239	验收通过
24	得力 8551ES 票夹/长尾夹	5	53.0	得力/deli\8551ES	验收通过
25	得力 8553ES 票夹/长尾夹	5	47.5	得力/deli\8553ES	验收通过
26	得力 0018 别针/回形针/大头针	2	30.0	得力/deli\0018	验收通过
27	得力 8555ES 票夹/长尾夹	5	39.0	得力/deli\8555ES	验收通过
28	得力 Z7547 打印/复印纸	10	1800.0	得力/deli\Z7547	验收通过
29	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   李志伟