【招标信用】芜湖职业技术学院关于拆信刀/切纸刀的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖职业技术学院 
二、    *履约供应商名称：  芜湖小卖郎商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2261451000000950241  
四、    *合同编号:   31170166 
五、    *验收单位：  芜湖职业技术学院 
六、    *验收日期：  2025年10月7日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	先锋 拆信刀/切纸刀	7	10.5	先锋/SINGFUN\3541	验收通过
2	得力 78986 得力文件架78986四栏金属文件框	1	68.0	得力/deli\78986	验收通过
3	得力 5674 文件袋	8	20.0	得力/deli\5674	验收通过
4	罗技 M280 无线鼠标	1	90.0	罗技/Logitech\M280	验收通过
5	得力 6600ES 黑 得力0.5mm 软胶，(deli)6600ES中性笔	6	72.0	得力/deli\6600ES 黑	验收通过
6	维达 3层130抽*6包 超韧湿水不易破 抽纸	32	576.0	维达/Vinda\3层130抽*6包	验收通过
7	妙洁 228ml50只装 纸杯	1	8.5	妙洁/magic\228ml50只装	验收通过
8	妙洁 MBGRVL 妙洁背心式垃圾袋大号50*70	15	126.0	妙洁/magic\MBGRVL	验收通过
9	蓝月亮 500g*1 洗手液	5	85.0	蓝月亮/Blue moon\500g*1	验收通过
10	得力 9848 得力/deli 9848 文件座/文件架/文件框	3	57.0	得力/deli\9848	验收通过
11	得力 8551 得力/deli 8551 票夹/长尾夹	1	12.0	得力/deli\8551	验收通过
12	得力 8553 得力/deli 8553 票夹/长尾夹	3	36.0	得力/deli\8553	验收通过
13	得力 8554 票夹/长尾夹	2	24.0	得力/deli\8554	验收通过
14	得力 7092 得力 7092 固体胶 胶棒	31	62.0	得力/deli\7092	验收通过
15	得力 7531 得力Deli橡皮擦（白）7531（块）	7	7.0	得力/deli\7531	验收通过
16	中华 101 2B 铅笔	7	7.0	中华/Zhonghua\101 2B	验收通过
17	南孚 南孚碱性电池7号LR03	5	15.0	南孚/NANFU\LR03	验收通过
18	南孚 南孚电池5号碱性电池	5	15.0	南孚/NANFU\LR6	验收通过
19	得力 0012 得力(deli) 0012 订书钉	5	7.5	得力/deli\0012	验收通过
20	易利丰 A4皮纹纸/封面纸	1	20.0	易利丰/elifo\A4	验收通过
21	得力 6817 白板笔	20	30.0	得力/deli\6817	验收通过
22	得力 9555 清洁桶垃圾桶9555	2	36.0	得力/deli\9555	验收通过
23	得力 0018 3#金属回形针 镀镍防锈曲别针 100枚/盒 别针/回形针/大头针	5	8.0	得力/deli\0018	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陈舒敏