【招标信用】合肥市朝霞小学关于其它手动工具的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市朝霞小学 
二、    *履约供应商名称：  安徽珑瑄商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2611451000000923459  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥市朝霞小学 
六、    *验收日期：  2025年10月7日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	塑料膨胀管 其它手动工具（6.10）	1	15.0	多高\塑料膨胀管	验收通过
2	晨光 ABT98405 组合金属笔筒 笔桶 笔筒/座/插/架	10	152.0	晨光/M&G\ABT98405	验收通过
3	免钉胶 密封胶	20	316.0	无品牌\免钉胶	验收通过
4	吊扇启动电容大功率吊扇运行电容220V电风扇启动器2.5UF通用配件稳压电源CBB61	10	45.0	无品牌\CBB61	验收通过
5	led灯串 彩灯闪灯串灯 led	10	570.0	映季\led灯串	验收通过
6	连体雨衣防水反光成人电动摩托车室外执勤骑行风衣式藏青色均码 12326 雨披	1	75.0	无品牌\12326	验收通过
7	回力 HXL867 防水雨靴 耐磨雨鞋 胶鞋 中筒高25.5cm 高筒35cm	1	35.0	回力/Warrior\HXL867	验收通过
8	娃哈哈 350ml *24 矿泉水/纯净水 整箱装	50	1950.0	娃哈哈\350ml	验收通过
9	国际电工 吊扇调速器快慢变速开关通用五档控制器顶扇电风扇86型调速开关 电视插座	10	145.0	国际电工\电风扇86型调速开关	验收通过
10	得力 9879 10ml财务印章光敏印油 红色印章 印油/印泥/印台标 文化用品	4	43.2	得力/deli\9879	验收通过
11	安赛瑞 20L方桶 三包捅 垃圾桶	10	250.0	安赛瑞\27341	验收通过
12	腻子粉防碱防霉抗裂补墙粉修复墙体裂缝剥落掉皮袋装耐水腻子 涂料（乳胶漆）	2	50.0	无品牌\TKNC7	验收通过
13	千里马 JH348 玻璃胶 密封胶	20	400.0	千里马\JH348	验收通过
14	钻头 gnjz-2080开孔器	1	18.0	海斯迪克\gnjz-2080	验收通过
15	雷士照明 NVC平板灯600x600led集成吊顶60x60 面板灯	10	480.0	雷士照明\ 600X600-58W	验收通过
16	强塑料绑扎线束线带其它绳索、扎带 捆扎绳	2	24.0	无品牌\4*200mm	验收通过
17	人民（PEOPLE）电锤钻头方柄四坑穿墙水泥混凝土墙壁开口建工冲击钻头14*150	7	56.0	人民\【方柄】RE-C4-6*110	验收通过
18	墨一 PPR升降式截止阀阀芯PE水管闸阀铜阀门芯配件20 25 4分水阀开关 绿手轮精品铜本色阀芯D25/32通用 卫浴配件	10	280.0	墨一\654	验收通过
19	得力 7193 口取纸标签纸 不干胶标签贴 纸类	30	240.0	得力/deli\7193	验收通过
20	得力A3多功能打印纸7397复印纸80g木浆白纸500张手抄报纸办公用纸绘图纸A3画纸 打印/复印纸	10	450.0	得力/deli\7397	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   电子卖场