【招标信用】合肥市滨湖晨星幼儿园关于奖状/证书的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市滨湖晨星幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  合肥领曼商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2891451000000930213  
四、    *合同编号:   31151909 
五、    *验收单位：  合肥市滨湖晨星幼儿园 
六、    *验收日期：  2025年10月13日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7598 奖状/证书 荣誉聘书 8K	24	240.0	得力/deli\7598	验收通过
2	（XH）企普 尼龙扎带 白色（单位：包） 捆扎绳	3	43.5	企普\5*350mm	验收通过
3	粘钩 无痕透明粘钩 挂钩/ 挂钩/	100	100.0	万庆\1	验收通过
4	得力 7757 彩色复印纸/A4	3	38.7	得力/deli\7757	验收通过
5	南孚 南孚 5号/7号 电池 普通干电池 1粒电池/电力配件	20	55.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
6	彩色胶带/透明胶带/背胶袋	6	36.0	无品牌\无型号	验收通过
7	得力 7215 得力/deli 7215 / 7215 日常学生用品修正液/修正带/修正贴	12	72.0	得力/deli\7215	验收通过
8	霞光 A3 8丝 A38丝/A312丝塑封膜	4	232.0	霞光\A3 8丝	验收通过
9	齐心 L302 加厚纸杯	3	45.0	齐心/Comix\L302	验收通过
10	南孚 南孚 5号/7号 电池 普通干电池 1粒电池/电力配件	20	55.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
11	霞光 A4 7丝塑封膜/护卡膜/过塑膜/220*307MM/塑胶封边条	6	174.0	无品牌\无型号	验收通过
12	得力S760笔芯0.5mm 20支 替芯/铅芯	10	125.0	得力/deli\得力S760笔芯0.5mm 20支	验收通过
13	得力 2041S 美工刀	5	25.0	得力/deli\2041S	验收通过
14	倾阑 点名册/课业本/教学用本	12	26.4	倾阑\无型号	验收通过
15	得力 23202 胶装本	10	30.0	得力/deli\23202	验收通过
16	得力 0051 别针/回形针/大头针得力/deli 得力 0051 回型针 金属三角曲别针 100枚/盒	5	7.5	得力/deli\0051	验收通过
17	得力 6600ES 中性笔	10	125.0	得力/deli\6600ES	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张琳远