【招标信用】合肥高新创新实验中学关于PVC板的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥高新创新实验中学 
二、    *履约供应商名称：  合肥曼城电子商务有限公司 
三、    *采购项目编号：  2051451000000930284  
四、    *合同编号:   31152239 
五、    *验收单位：  合肥高新创新实验中学 
六、    *验收日期：  2025年10月14日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	国产 PVC板	1	120.0	国产\无型号	验收通过
2	晨光 APY1DP11 晨光(M&G)文具B5/18K 160张办公笔记本 会议记录PU贴面皮面本 普惠型日记本商务记事本子 单本装APY1DP11	120	3000.0	晨光/M&G\APY1DP11	验收通过
3	枪手 杀虫剂 灭鼠/杀虫剂	1	10.0	枪手/GUNNER\杀虫剂	验收通过
4	吹地机	3	1500.0	无品牌\吹地机	验收通过
5	六神 花露水 花露水	13	195.0	六神/Liushen\花露水	验收通过
6	六神 花露水 花露水	13	188.5	六神/Liushen\花露水	验收通过
7	奥妙 深层洁净洗衣粉 2KG 洗衣液/洗衣粉	13	214.5	奥妙/OMO\深层洁净洗衣粉 2KG	验收通过
8	妙洁 妙洁强韧型手套	13	65.0	妙洁/magic\乳胶手套	验收通过
9	得力 文件盒55mm	40	260.0	得力/deli\文件盒	验收通过
10	得力 6811 白板笔	5	45.0	得力/deli\6811	验收通过
11	得力 6811 白板笔	5	45.0	得力/deli\6811	验收通过
12	燕尾夹7号	20	130.0	无品牌\燕尾夹	验收通过
13	白色粉笔	3	255.0	无品牌\白色粉笔	验收通过
14	得力 JD172 胶带/胶纸/胶条	30	150.0	得力/deli\JD172	验收通过
15	得力 0210 订书钉	50	50.0	得力/deli\0210	验收通过
16	抹布 抹布	100	250.0	无品牌\抹布	验收通过
17	南孚 5号/7号电池	300	510.0	南孚/NANFU\5号/7号	验收通过
18	南孚 5号/7号电池	300	510.0	南孚/NANFU\5号/7号	验收通过
19	得力 33444 得力中性笔笔芯	60	360.0	得力/deli\33444	验收通过
20	得力 34567 中性笔	110	990.0	得力/deli\34567	验收通过
21	妙洁吸水拖把	40	1520.0	无品牌\吸水拖把	验收通过
22	拖把	30	240.0	无品牌\拖把	验收通过
23	得力 33444 得力中性笔笔芯	60	360.0	得力/deli\33444	验收通过
24	得力 34567 中性笔	110	990.0	得力/deli\34567	验收通过
25	84消毒液	40	120.0	\	验收通过
26	得力 67115 得力(deli)3号国旗/五星红旗(128*192cm) 3223	5	250.0	得力/deli\67115	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王昕