【招标信用】亳州市玫瑰园幼儿园关于装订线材的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市玫瑰园幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  亳州市津缆商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2361451000000930285  
四、    *合同编号:   31153105 
五、    *验收单位：  亳州市玫瑰园幼儿园 
六、    *验收日期：  2025年10月15日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	雷盛 热熔胶棒	5	75.0	雷盛	验收通过
2	晨光 订书钉	1	10.0	晨光/M&G	验收通过
3	兰诗 618-R 扫把	5	100.0	兰诗	验收通过
4	星宇 无型号 丁睛手套	20	600.0	星宇	验收通过
5	妙洁 MBGRVL3-EC 垃圾袋	28	280.0	妙洁/magic	验收通过
6	舒肤佳 纯白清香型 香皂	72	360.0	舒肤佳/safeguard	验收通过
7	安赛瑞 12302 垃圾袋	8	280.0	安赛瑞	验收通过
8	金号 4120 小毛巾	200	400.0	金号	验收通过
9	沪兴 卡通贴纸	3	30.0	沪兴	验收通过
10	得力 7709 双面胶带	4	80.0	得力/deli	验收通过
11	白云 AF01016 平板拖把	12	420.0	白云	验收通过
12	美亚众 A4皮纹纸	2	40.0	美亚众	验收通过
13	得力 6009 剪刀	3	24.0	得力/deli	验收通过
14	得力 6824 记号笔	10	180.0	得力/deli	验收通过
15	得力 9570 纸杯	5	35.0	得力/deli	验收通过
16	南孚 5号碱性电池 普通干电池	2	20.0	南孚/NANFU	验收通过
17	易利丰 4K彩色卡纸	5	350.0	易利丰/elifo	验收通过
18	茶花 2909 挂钩/粘钩	2	20.0	茶花	验收通过
19	齐心 GP306 水笔	2	20.0	齐心/Comix	验收通过
20	齐心 B3693 票夹/长尾夹	2	26.0	齐心/Comix	验收通过
21	齐心 B3652 票夹/长尾夹	2	32.0	齐心/Comix	验收通过
22	腾海 牛筋橡胶手套	10	60.0	腾海	验收通过
23	茶花 地板刷长柄	2	50.0	茶花	验收通过
24	友邦 玻璃刷子	3	60.0	友邦	验收通过
25	大公鸡管家 油污清洁剂	22	440.0	大公鸡管家	验收通过
26	教 点名册	20	100.0	教	验收通过
27	得力 19380 一次性口罩	400	1200.0	得力/deli	验收通过
28	麦迪斯 一次性手套	40	200.0	麦迪斯	验收通过
29	得力 8484 票夹/长尾夹	7	105.0	得力/deli	验收通过
30	得力 8495 票夹/长尾夹	1	8.0	得力/deli	验收通过
31	得力 0018 回形针	1	15.0	得力/deli	验收通过
32	创易 宽胶带	11	110.0	创易	验收通过
33	白猫 柠檬红茶洗洁精1.5kg 洗洁精	10	100.0	白猫/WhiteCat	验收通过
34	舒肤佳 纯白清香225ml 洗手液	15	225.0	舒肤佳/safeguard	验收通过
35	蓝月亮 3kg/瓶 洗衣液/洗衣粉	10	420.0	蓝月亮/Blue moon	验收通过
36	清风 BF2C1CN1 平板卫生纸	3	135.0	清风/qingfeng	验收通过
37	清风抽纸 抽纸	15	225.0	清风/qingfeng	验收通过
38	心相印 LR110 长卷卫生纸/无芯卫生纸	10	650.0	心相印/Mind Act Upon Mind	验收通过
39	威猛先生 帮洁厕所清洁剂	15	120.0	威猛先生/Mr Muscle	验收通过
40	万佳 不锈钢杯子	100	500.0	万佳	验收通过
41	大卫 胶棉拖把	10	400.0	大卫	验收通过
42	晨光 GP1008 水笔	13	312.0	晨光/M&G	验收通过
43	得力 7391 打印纸	3	510.0	得力/deli	验收通过
44	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   颜柯岩