【招标信用】芜湖市火龙岗中学关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市火龙岗中学 
二、    *履约供应商名称：  芜湖水和商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2221451000000977433  
四、    *合同编号:   31197059 
五、    *验收单位：  芜湖市火龙岗中学 
六、    *验收日期：  2025年10月18日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5684 得力 5684 档案盒75mm	12	144.0	得力/deli\5684	验收通过
2	五月花 JMM/DJMM 热水瓶	12	300.0	五月花/MAY FLOWER\JMM/DJMM	验收通过
3	得力 30401 双面胶带	24	24.0	得力/deli\30401	验收通过
4	盟友 100支/盒 粉笔	20	580.0	盟友\100支/盒	验收通过
5	庄太太 ZTTST-1218 水桶	2	30.0	庄太太\ZTTST-1218	验收通过
6	硕基 吸水毛巾 高品质超细纤维洗车毛巾 擦车毛巾吸水毛巾/抹布	100	500.0	硕基\吸水毛巾	验收通过
7	茶花 台盆/面盆	10	80.0	茶花\大号	验收通过
8	水和皓 扫把头/苗扫把	80	640.0	水和皓\SH-S-01	验收通过
9	茶花 扫把/簸箕组合	35	700.0	茶花\1725	验收通过
10	得力 8555 票夹/长尾夹	20	160.0	得力/deli\8555	验收通过
11	洁丽雅 6725 毛巾/面巾/方巾	10	140.0	洁丽雅/grace\6725	验收通过
12	得力 7092 胶水固体胶棒	24	60.0	得力/deli\7092	验收通过
13	得力 7302 得力(deli)50ml高粘度普通实用型液体胶/胶水 无色无甲醛 单支装 办公用品 7302	24	31.2	得力/deli\7302	验收通过
14	得力 0763 得力（deli）办公家用电水壶不锈钢电热水壶双层防滑 1.5L 自动断电0763	5	460.0	得力/deli\0763	验收通过
15	奥克斯 AK-15N01 电热水壶	5	325.0	奥克斯/AUX\AK-15N01	验收通过
16	得力 橡皮筋	2	10.0	得力/deli\3213	验收通过
17	庄太太 旋转拖把/棉布拖把	50	500.0	庄太太\拖把	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   周萍