【招标信用】合肥一六八玫瑰园学校东校关于包装袋的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥一六八玫瑰园学校东校 
二、    *履约供应商名称：  合肥市欣庚星商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2551451000000937120  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥一六八玫瑰园学校东校 
六、    *验收日期：  2025年10月19日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	玛仕福 A4卡槽 包装袋	100	850.0	玛仕福\无型号	验收通过
2	南孚 7号4粒（2代） 普通干电池	100	245.0	南孚/NANFU\7号4粒（2代）	验收通过
3	南孚 5号4粒（2代） 普通干电池	200	490.0	南孚/NANFU\5号4粒（2代）	验收通过
4	娃哈哈 350ml 矿泉水/纯净水	10	325.0	娃哈哈\350ml	验收通过
5	娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水	10	360.0	娃哈哈\饮用纯净水 596ml	验收通过
6	李宁 906-3口哨体育与健身类	10	150.0	李宁/Lining\906-3	验收通过
7	公牛 GN-402（10m） 插线板多功能插座	5	540.0	公牛/BULL\GN-402（10m）	验收通过
8	晨光 APYVQ959 晨光/M&G打印/复印纸 70g/A4纸 500张/包【8包/箱】	12	2220.0	晨光/M&G\APYVQ959	验收通过
9	黄山毛峰 一级精品 新茶500克/袋	5	990.0	黄山\新茶500克/袋	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   李洋