【招标信用】亳州学院关于其他常用耗材的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  安徽沛哚商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2901451000000988907  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2025年10月24日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	比克曼生物 其他常用耗材	50	150.0	比克曼生物/BKMAM\玻璃棒	验收通过
2	湘玻 烧杯类	30	360.0	湘玻\烧杯	验收通过
3	湘玻 烧杯类	30	105.0	湘玻\烧杯	验收通过
4	湘玻 烧杯类	50	300.0	湘玻\烧杯	验收通过
5	比克曼生物 其他互作相关试剂	30	540.0	比克曼生物/BKMAM\氯化钠	验收通过
6	信发 327 商标纸/标签纸	5	40.0	信发\327	验收通过
7	宜之选 乳胶皮劳保手套	1	50.0	宜之选\乳胶皮劳保手套	验收通过
8	得力 6824 记号笔	5	90.0	得力/deli\6824	验收通过
9	南丁格尔 实验服白大褂	20	1200.0	南丁格尔\白大褂	验收通过
10	晨光 GP1008 晨光(M&G)文具GP1008/0.5mm黑色中性笔 按动子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒	4	104.0	晨光/M&G\GP1008	验收通过
11	晨光 GP1008 晨光(M&G)文具GP1008/0.5mm黑色中性笔 按动子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒	4	104.0	晨光/M&G\GP1008	验收通过
12	晨光 AJD97395 双面胶带	40	80.0	晨光/M&G\AJD97395	验收通过
13	得力 18745 背心式垃圾袋八角底(黑色)50*50cm(3卷装，30只/卷)	6	114.0	得力/deli\18745	验收通过
14	晨光 ADG98716 电子计算器	4	144.0	晨光/M&G\ADG98716	验收通过
15	晨光 AJD97322 胶带/胶纸/胶条	2	16.0	晨光/M&G\AJD97322	验收通过
16	得力 0371 订书机	3	108.0	得力/deli\0371	验收通过
17	农夫12L/升*1桶天然饮用水矿泉水家用办公大桶装	5	125.0	\	验收通过
18	得力 30369单卷装 得力/deli 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条	2	18.0	得力/deli\30369单卷装	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王文龙