【招标信用】亳州市谯城区青云中心小学关于U盘的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市谯城区青云中心小学 
二、    *履约供应商名称：  亳州市广菡商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2651451000000927789  
四、    *合同编号:   31149939 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区青云中心小学 
六、    *验收日期：  2025年10月27日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	闪迪 CZ50 U盘	3	120.0	闪迪/Sandisk\CZ50	验收通过
2	华太电池 5号AA碳性干电池 普通干电池	2	5.0	华太电池\5号AA碳性干电池	验收通过
3	晨鸣 A度70克A4 打印/复印纸	2	280.0	晨鸣/CHENMING\A度70克A4	验收通过
4	得力 3896 塑封膜	6	330.0	得力/deli\3896	验收通过
5	得力 100000839 塑封膜	6	180.0	得力/deli\100000839	验收通过
6	得力 0042 图钉/工字钉	15	45.0	得力/deli\0042	验收通过
7	得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条	16	80.0	得力/deli\30369单卷装	验收通过
8	得力 S46 水笔	1	28.0	得力/deli\S46	验收通过
9	得力 30435 双面胶带	12	24.0	得力/deli\30435	验收通过
10	得力 33511 档案盒	23	161.0	得力/deli\33511	验收通过
11	骏荣 名片盒/本/夹/册	11	33.0	骏荣\点名册	验收通过
12	晨光 ASS91315 美工刀	4	24.0	晨光/M&G\ASS91315	验收通过
13	得力 33399 中性笔	8	96.0	得力/deli\33399	验收通过
14	得力 BP137 记事本	15	270.0	得力/deli\BP137	验收通过
15	齐心 C6084 彩色复印纸	5	125.0	齐心/Comix\C6084	验收通过
16	联想 LT2441 粉盒	2	180.0	联想/lenovo\LT2441	验收通过
17	闪迪 CZ73 （64G） U盘	2	100.0	闪迪/Sandisk\CZ73 （64G）	验收通过
18	联想 LT1821K 粉盒	8	880.0	联想/lenovo\LT1821K	验收通过
19	兄弟 TN-283Y 粉盒	11	1320.0	兄弟/BROTHER\TN-283Y	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   亳州市谯城区薛阁中心幼儿园金大地园区